Списание начисленного НДС со счету 76.ОТ, при отгрузке товара на комиссию.

Вопрос задал Мария Б.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день!
Озон предоставил отчет о компенсациях по товару, который был списан ими как брак. В данных отчетах есть товар с 20% НДС, который был начислен на счет 76.ОТ при отгрузке. Каким документом и с какими проводками можно списать НДС начисленный на 76.ОТ, чтобы от не был принят к зачету в книге покупок?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Приложите, пожалуйста, скрин документа как оформили отгрузу в Озон с движением Дт/Кт.

    Правильно ли я понимаю, что использовали документ Реализация (акт, накладная)— Отгрузка без перехода права собственности?

  2. Добрый день!
    Да используется документ реализации, но вид операции Продажа, комиссия с договором «С комиссионером». А НДС начисляем документ «Отражение начисление НДС» датой реализации, списание документом «Отражение НДС к вычету» датой отчета комиссионера.

  3. Спасибо за уточнение.

    Приложите, пожалуйста, скрин О программе — какие платформа, конфигурация и редакция 1С.

    Еще давайте посмотрим, как заполнен документ Отражение начисление НДС, Отражение НДС к вычету, документ Отчет комиссионера, чтобы было видно как вы отражаете товар, который списал Озон. И обязательно должно быть движение документов.

    Документы прошу для того, чтобы повторить ваш алгоритм в базе и дать ответ.

  4. Добрый день!
    Файлы во вложении

  5. Приложение

    Мария, спасибо.

    Вижу, что конфигурация у вас отличается.
    Мы консультируем по типовой 1С Бухгалтерия 3.0.
    Не все наши рекомендации могут сработать, смоделировать вашу ситуацию мы не сможем т.к. такой базы у нас нет. Там могут быть свои нюансы.
    Поэтому, пробуем с вами сначала общий алгоритм.
    Если не получается по общему алгоритму что-то, то по вопросам работы в отраслевой конфигурации надо обращаться к вендору, который указан в О программе.

    Если я вас правильно поняла, то общий алгоритм по списанию НДС такой

    Документ Списание НДС

    Проводки при Списании должны быть: Д 91.02 К 76.0Т.
    Далее сформируйте Книгу покупок и проверьте попадет НДС или нет.

Комментарии закрыты.