Списание МОС

Вопрос задал Ирина А. (Орел г.)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.85/10)

Здравствуйте!

17.11.2022 мы приобрели Заклепочник.
В Поступлении отражаю как МОС на сч.10.21.1. ,
Проводки 10.21.1- 60.01 (64166,67) БУ и НУ кол.1;
10.21.1-10.21.2 (64166,67) БУ сумма
19.03- 60.01 (12833,33)
Получается сумма по БУ на сч.10.21.1 задвоена.
Почему так получается? Я что-то делаю неправильно?
Скриншоты операций прилагаю.

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Прикрепите, пожалуйста, скрин самой операции поступления, не движение документа.

    Посмотрим, как там НДС у вас указан для учёта, разверните это поле.

    Материал по приобретению и учёту МОС

    Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С .

  2. Доброе утро, Галина!
    В поступлении пришлось убрать подразделение, потому что в проводках операции «Передача в эксплуатацию» подразделение не ставится и обороты на сч. 10.21.1 не «схлопываются».

    1. Приложение  MOS.docx

      Провела моделирование ситуации в тестовой базе, результат во вложении.

      Ничего не задваивается.

      Попробуйте повторить способ отражения.

  3. Спасибо. Получилось.
    Сбило то, что в Поступлении стоит «счет учета» , а учитывается на сч. 10.21.1. , а фактически ставим счет затрат , тогда должно стоять «Счет затрат» (20, 25,26,44).

    И ещё у Вас в программе я вижу и в Поступлении, и в Вводе в эксплуатацию строку «Подразделение», а у нас она почему-то отсутствует.

    1. Рада, что у вас всё получилось 🙂

      Подразделение у меня в примере, потому, что ситуация моделировалась на версии 1С: Бухгалтерия КОРП, у вас скорее всего 1С: Бухгалтерия ПРОФ.

  4. Да, верно — ПРОФ.
    Понятно — недоработка 1С.

    Спасибо за помощь!!!

    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.