добрый день, в 2018 году оплатили услуги. по факту они оказаны, но документов от поставщика нет, срок исковой давности прошел, запрашивали документы, так и не прислали. мы на осно, услуги были без ндс. как правильно списать задолженность. Создала акт инвентаризации, далее нужно списать по операции введенной вручную или по списанию задолженности? резервы не создаем на задолженности
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание дебиторской задолженности
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение длящихся расходов на 76.18 счёте в 1С Добрый день! Вопрос по сч. 76.18. На нем отражаем прочие права, которые не являются НМА, условные права — «программы как…
- Списание дебиторской задолженности по услугам иностранного поставщика в связи с отсутствием закрывающих документов в 1С Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как следует поступить с учетом услуг от иностранного Поставщика, зарегистрированного на момент оплаты счета в РФ: Счет…
- Списание задолженности Добрый день, подскажите как правильно закрыть задолженность контрагента. Более 2х лет назад контрагенту была оказана услуга, оплаты нет и скорее…
- Корректировка задолженности по итогам сверки в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как уменьшить сальдо по Дт сч. 60 (поставщик услуг)? По итогам акта сверки получилось, что в…
Статьи по этой теме
- Как списать кредиторскую задолженность ликвидированного поставщика при УСН в 1С? Организация на УСН доходы минус расходы. Как правильно списать кредиторскую задолженность поставщику, если он ликвидирован из ЕГРЮЛ? Как это отразится…
- Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки Иногда бывает, что контрагент или ваша организация не могут вернуть долг: например, в случае ликвидации или истек срок исковой давности.…
- Как прекратить удержание по исполнительному листу и списать накопленную задолженность? В январе на сотрудника от судебных приставов получено три исполнительных листа: Удержание алиментов - 25% (первая очередь). Удержание по кредитным…
- Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
2 договора на 10650 и 15000 руб.
под одному договору не совсем так, документы получал руководитель, но они потерялись, просили копию, но не прислали, срок по ним истек в августе 2022 года.
получается что по этим услугам фактически есть только счета и платежки
Здравствуйте!
Списание дебиторской задолженности на дату истечения срока исковой давности:
Покупки — Корректировка долга – вид операции Списание задолженности – списать Авансы поставщику
По кнопке Заполнить автоматом заполнится табличная часть по всем договорам, по которым в учете числится дебиторка по данному контрагенту.
На вкладке Счет списания укажите:
— Счет 91.02
— Прочие доходы и расходы – Списание дебиторской (кредиторской) задолженности
Решение о списании дебиторской задолженности в НУ необходимо принимать с учетом положений ст. 266 НК РФ.
Для того, чтобы в НУ данные суммы не были приняты в расходы, уменьшающие НБ по налогу на прибыль, следует создать новый вид расхода к счету 91.02, сняв флажок Принимается к налоговому учету (скриншот прилагается).
Подробнее по теме:
Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3 — пошаговая инструкция, проводки
Сомнительная задолженность в бухгалтерском учете
.