Добрый день! Конфигурация 1С Бухгалтерия КОРП, редакция 3.0.115.15.
Сделали свертку базы на 31.12.2021г. На балансе предприятия числился гараж с остаточной стоимостью в БУ — 51566,22 руб. и в НУ — 48534,38 руб. При переходе на ФСБУ 6/2020 с 01.01.2022 принято решение перевести гараж в малоценное оборудование в БУ, а в НУ продолжить начислять амортизацию.
При свертке базы перенесли остатки по счету 01 только в НУ. Проверены все регистры. Скрины регистров во вложении. При закрытии месяца амортизация не начисляется ни в НУ, ни в БУ. Что сделано не так?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
У вас, по-видимому, нет данных в регистрах Первоначальные сведения ОС по бухгалтерскому учёту и нет документов приема к учёту ОС. Есть только Первоначальные сведения ОС по налоговому учёту, но там нет данных СПИ. А это параметр, необходимый для расчета амортизации.
Нужен документ приема основного средства или перенесенные после свертки корректные записи регистров.
Переход на ФСБУ рекомендуем выполнять до свертки базы.
Добрый день!
Мы сразу поняли что дело в регистрах, только не понимали в каких именно. Разобрались самостоятельно — в Регистре сведений События ОС Организации стояло Снято с учета. Поменяли на Принято на учет с датой принятия и все заработало.
Спасибо за ответ!
Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали — информация будет полезна тем, кто столкнется с подобной проблемой.