Добрый день. как отразить в 1с штраф, выставленный от перевозчика заказчику?. Мы являемся агентами. Заказчик услуг заказал перевозку, мы нашли перевозчика, но заказчик отказался и заплатил штраф. Заплатил нам, мы отправили деньги перевозчику. С одной стороны по 76,09 (заказчику у нас висит переплата, а с другой (перевозчику аванс)
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Воспользуйтесь документом Корректировка долга, Вид операции — Прочие корректировки.
Документ Корректировка долга в 1С
.
в смысле с корректировке долга с одной стороны поставит заказчика — с другой — перевозчика?
Я наверно неверно вас поняла, что вы хотите закрыть.
У вас аванс выданный Перевозчику, он его должен вернуть, вы же ему штраф уже перечислили.
Напишите, пожалуйста, подробнее с проводками и скринами документов, что и кому перечисляли и что надо закрыть.
Заказчик предоплатил предварительно заказ 12000. НО заказ по его вине сорвался. мы удержали 5000 штраф, а остальные 7 000 вернули. (скрин 2). Заказчику мы отправили 5000. (скрин 1).
Если у вас был аванс от заказчика, то должна висеть сумма по Кт 76.09 на сумму 12 000, когда вы возвращаете аванс в размере 7000, у вас по Кт 76.09 остается 5000 рублей.
Перевозчику вы перечисли 5000 рублей и у вас зависла сумма по Дт 60 — 5000?
ИП Карпушин — это перевозчик?
Таким образом по Кт 76.09 Заказчик должна висеть сумма 5000, по Дт 60 Перевозчик также 5000.
С помощью Корректировки долга Прочие корректировки закрываете задолженность.
Проводка будет Дт 76.09 Заказчик Кт 60 Перевозчик — 5000.