СФ выписана на другого покупателя

Вопрос задал Ольга З.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

День добрый,
подскажите, пжлста, каким образом исправить ситуацию. В 1с есть два покупателя с одинаковым названием, но разными ИНН. Сейчас самостоятельно обнаружиили, что документы по отгрузке от 13.05.2020г неверно выписаны на другого покупателя.
Каким образом исправить документы (на правильного покупателя) и как быть с НД по НДС?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Ольга.
    Так как в вашем случае недоимки по НДС нет и бюджет в данном случае не пострадал. Подавать уточненную декларацию по НДС это ваше право, а не обязанность. Можно представить пояснения с указанием корректных данных (п. 4 приложения к Письму ФНС РФ от 06.11.2015 N ЕД-4-15/19395).
    Если решите представлять уточненную декларацию по НДС, то посмотрите материал: Ошибка в ИНН покупателя в счете-фактуре закрытого периода
    Приход в прошлом квартале сделан от другого контрагента .

    1. День добрый,
      спасибо,
      по поводу НД по НДС понятно.
      Если я последую алгоритму, указанному в «Ошибка в ИНН покупателя в счете-фактуре закрытого периода», то сформируется новая СФ от текущей даты.
      Покупатель принял к учету СФ от 13.05.20, просит ее откорректировать и предоставить им.
      Это, конечно, возможно вручную в режиме редактирования, но у них будет СФ № от 13.05.20, а у нас СФ с другим номером и от текущей даты и пара при проверке ИФНС не найдется.
      Или я неправильно поняла?
      Возможно ли оставить номер и дату первичной счет-фактуры при формировании новой СФ на верного покупателя?

  2. Здравствуйте, Ольга.
    В документе Реализация товаров и услуг, оформленный в текущем периоде на верного покупателя, используя ручную корректировку на вкладке НДС продажи укажите:
    — Дата события- 13.05.2020 г.:
    — Запись доп. листа — ДА
    — Корректируемый период — 13.05.2020 г ( или любую дату второго квартала)
    В документе Счет-фактура, сформированном в текущем периоде так же используя ручную корректировку в пол: Дата регистрации, Номер счета-фактуры, Дата счета-фактуры укажите данные первичного СФ.

Комментарии закрыты.