Счета- фактуры выданные

1. Здравствуйте!

   Счета-фактуры на аванс были сформированы, так как на дату оплаты при выполнении обработки Регистрация счетов-фактур на аванс в учете был остаток по счету 62.02.
   Проверьте корректность ОСВ счета 62 на эту дату. Если сумма отражена верно, то счет-фактура на аванс сформирован правильно.
   При проведении реализации, по которой пришел аванс, сумма НДС принимается к вычету в операции Формирование записей книги покупок.
   Если на дату оплаты остатка по 62.02 быть не должно, нужно это исправить. После чего удалите уже сформированные счет-фактуры на аванс и проведите Регистрацию счетов-фактур на аванс еще раз. Лишние документы сформироваться не должны.

   Подробнее можно посмотреть в материалах:
   Счет-фактура на аванс — кто и когда оформляет
   Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С
   Порядок заполнения авансовых счетов-фактур в 1С
   Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С

2. Поправила 62.02, убрала счета-фактуры на аванс и еще в книге продаж у одного документа проставлен «Номер и дата
   документа, подтверждающего оплату» и этот же документ попадает в книгу покупок, я думаю что его там тоже не должно быть, подскажите пожалуйста как проверить

3. Это как раз механизм зачета НДС по авансовым счетам-фактурам.
   В книге продаж операция отражается на дату поступления аванса, а в книге покупок этот же аванс принимается к вычету на дату выставления УПД на отгрузку.
   Насколько видно по вашим данным, 10 марта поступил аванс и этой же датой был выставлен счет-фактура на аванс. Далее 31 марта прошла отгрузка, поэтому сумма аванса попала в вычет НДС в книге покупок. Проверьте, пожалуйста, по своим данным, совпадают ли даты оплаты, отгрузки и суммы.

4. Здравствуйте, у меня нет авансовых счетов-фактур, как мне переформировать чтоб ушёл этот аванс?

5. Если оплата от 10.03.2026 была погашением задолженности, а не авансом, то счет-фактура на аванс от этой даты сформирована ошибочно.
   В этом случае рекомендую её удалить, затем повторно выполнить Регистрацию счетов-фактур на аванс и после этого заново провести Формирование записей книги покупок, чтобы лишний вычет НДС также ушел.
   Если после перепроведения обработок запись больше не появляется, значит счет-фактура действительно была лишней и сформировалась ошибочно.
   Если же программа сформирует ее повторно, нужно дополнительно проверить документ оплаты от 10.03.2026: заполнение договора, документа расчетов и порядок зачета оплаты в УПД.

6. Здравствуйте, оплата от 10.03.2026г. точно была погашением задолженности по счету от 28.02 и по проводкам этот платеж ложится на счет 62.01. Эту счет-фактуру я удалила, повторно выполнила Регистрацию счетов-фактур на аванс ( нет счетов-фактур на аванс) потом заново делаю Формирование записей книги покупок, там пусто, при Формировании книги продаж опять у этого документа ставит номер и дату документа, подтверждающего оплату, там должна же быть пустая строка?

7. Попробуйте отменить проведение реализации, по которой ошибочно отражается оплата, удалить привязанную к ней счет-фактуру, затем заново провести реализацию и повторно сформировать счет-фактуру. После этого перепроведите документы и еще раз сформируйте книги покупок и продаж.

   Ссылка на похожее обсуждение:
   НДС

8. Да, получилось, спасибо
9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.