Мы оплатили поставщику аванс в счет предстоящих поставок одной суммой . Он нам прислал на эту сумму три счет фактуры на аванс . Как мне их зарегистрировать в 1с. По банковской выписке 1с мне дает зарегистрировать только одну счет-фактуру на аванс. Попросить их выписать одной суммой или можно как их зарегистрировать. Если я не собираюсь брать вычет по ним , их обязательно регистрировать ???
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счета-фактуры на аванс от поставщика
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Порядок зачета аванса от Покупателя - НДС Добрый день! ООО на ОСНО, работаем в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.175.19). Зарегистрировали 01.04.25 новый Договор пролонгируемого действия. На…
- Задвоение записи в книгу покупок. (верно ли) Добрый день! ООО на ОСНО. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1989) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.118.14) Задвоение возникло в результате проведения Корректировки реализации…
- Оформление счетов-фактур по реализации на маркетплейсе Озон в 1С Добрый день! 1С БП. ООО "Интернет Решения" (Озон) выставляет УПД покупателю от нашего имени, но под своим номером. В УПД…
- ООО «Интернет Решения» (Озон) выставляет УПД покупателю от нашего имени, но под своим номером Добрый день! 1С БП. ООО «Интернет Решения» (Озон) выставляет УПД покупателю от нашего имени, но под своим номером. В УПД…
Статьи по этой теме
- Регистрация двух входящих авансовых СФ от поставщика на один платеж Перечислили оплату по разным основаниям одной платежкой, и поставщик выставил два счета-фактуры? А ведь в программе к списанию с расчетного…
- Счет фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти Счет-фактура – основной документ для подтверждения права на вычет НДС. В 1С есть возможность не только выписывать счета-фактуры, но и…
- Как поставщику учесть в целях НДС возврат излишне полученного аванса? Покупатель ошибочно перечислил большую сумму. Продавец отразил всю сумму по Дт 62.02. Выставил счет-фактуру на аванс. Затем обнаружил ошибку и…
- Оплату поставщику за нас произвел покупатель. Как отразить счет-фактуру на аванс в таком случае в 1С? Предоплату поставщику за товар оплачивает заказчик строительства (3-е лицо). В результате образуется аванс поставщику (Дт 60.02) и аванс от заказчика…
Здравствуйте!
Если посмотреть все 3 СФ на аванс, то дата и номер платежного поручения одна и та же указана? Надо уточнить у поставщика, чем он руководствовался. Это вам пригодится т.к. по всей видимости так поставщик и будет зачитывать авансы. Надо понять, какие для этого основания и есть ли они.
Если вычет НДС не будете применять, то регистрировать такие СФ на аванс выданный поставщику не надо. Вычет НДС с авансов в данном случае наше право, а не обязанность. Если правом не пользуемся, то просто документы подшиваем в архив вместе со всеми СФ полученными и делаем на них пометку, что вычет не применяли. Чтобы потом не вспоминать, какая ситуация была.
Да дата и номер платежного поручения одна и та же во всех трех счф на аванс. Так можно их зарегистрировать в 1с?
Спасибо за уточнение.
По той информации, что дана не вижу оснований для того, чтобы на один аванс дать 3 СФ на аванс (пп. 3 п. 5.1 ст. 169 НК РФ, пп. «з» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 N 1137). СФ должен быть один. Поэтому этот момент уточнить у контрагента — какие основания и какие нормы НК РФ он применил.
Регистрировать СФ на аванс выданный или нет зависит от того, будете вычет НДС заявлять или нет:
— если вычет будете заявлять, то регистрируете, после того, как получите один СФ от поставщика или будете 100% уверены, что 3 СФ выставлены корректно;
— если вычет не будете заявлять, то не регистрируете.
Материал по теме
Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам
Восстановление НДС при зачете авансов, выданных поставщикам
Регистрация двух входящих авансовых СФ от поставщика на один платеж
.