Счет покупателю по договору

Вопрос задал Маргарита Н. (Троицк, Москва)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.52/10)

Добрый день!
Есть договор, оплата сначала аванс 50%, потом окончательный расчет 50%. Сначала просят выставить счет на оплату со словами «Авансовый платеж по договору… «, потом делаем одной датой отгрузку и счет на «Окончательный расчет по договору…». Каким образом в программе 1С закрыть эти 2 счета, причем же в отгрузочных должна быть прописана номенклатура (что мы продаем по договору, оборудование, например). Как 2 счета закрыть одной реализацией знаю, но тогда получается в отгрузочные подставляется номенклатура «Авансовый платеж…» и «Окончательный расчет». Как оформлять счета на аванс и окончательный расчет (с каким видом номенклатуры)? Запуталась, помогите, пожалуйста.
Выставить один счет с номенклатурой и прописать в нем порядок оплаты было бы идеально, но не всегда так можно, увы.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравтвуйте, Маргарита.
    В счете на оплату и документе реализация указывается номенклатура, которая продается.
    Для указания, что это авансовый платеж по договору можно использовать поле Дополнительные условия в документе Счет на оплату. Документ Счет покупателю
    Документ Счет покупателю
    Если покупателю необходимо, что бы в табличной части Товары и услуги было прописано «Авансовый платеж по договору… , то после печати счета для покупателя измените номенклатуру. В поле комментарий напишите, что для покупателя счет выставлен с номенклатурой «Авансовый платеж по договору…

  2. Спасибо за ответ! А как быть тогда со счетом на «окончательный расчет…»? Получается выставляется ещё один счет, с другим номером, номенклатуру указываем, которая продается, сумму указываем 50 % (вручную в печатной форме правим номенклатуру на «окончательный расчет..»), а при реализации получается, что по двум счетам сумма сходится, а вот позиций номенклатурных 2 (вместо одной). Или реализацию делаем по одному счету, а по второму счету вручную проставляем статус «отгружен»?

  3. Если у вас 50% предоплата и 50% окончательный расчет, то в обоих счетах укажите количество по 1/2 от общего количества и сумму 50%.
    При формировании документа Реализация (акт, накладная, УПД) в документе будет сформировано две строчки с одной и той же номенклатурой. Общее количество номенклатуры и сумма будут равны количеству и сумме по двум счетам.
    Если такой вариант не подходит, то отгрузку сделайте по одному счету. Стутус второго счета измените вручную.

  4. Спасибо за ответ! Поняла вас.

  5. Рада, если смогла помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты