Войти в кабинетДобрый день!
Есть договор, оплата сначала аванс 50%, потом окончательный расчет 50%. Сначала просят выставить счет на оплату со словами «Авансовый платеж по договору… «, потом делаем одной датой отгрузку и счет на «Окончательный расчет по договору…». Каким образом в программе 1С закрыть эти 2 счета, причем же в отгрузочных должна быть прописана номенклатура (что мы продаем по договору, оборудование, например). Как 2 счета закрыть одной реализацией знаю, но тогда получается в отгрузочные подставляется номенклатура «Авансовый платеж…» и «Окончательный расчет». Как оформлять счета на аванс и окончательный расчет (с каким видом номенклатуры)? Запуталась, помогите, пожалуйста.
Выставить один счет с номенклатурой и прописать в нем порядок оплаты было бы идеально, но не всегда так можно, увы.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравтвуйте, Маргарита.
В счете на оплату и документе реализация указывается номенклатура, которая продается.
Для указания, что это авансовый платеж по договору можно использовать поле Дополнительные условия в документе Счет на оплату. Документ Счет покупателю
Документ Счет покупателю
Если покупателю необходимо, что бы в табличной части Товары и услуги было прописано «Авансовый платеж по договору… , то после печати счета для покупателя измените номенклатуру. В поле комментарий напишите, что для покупателя счет выставлен с номенклатурой «Авансовый платеж по договору…
Спасибо за ответ! А как быть тогда со счетом на «окончательный расчет…»? Получается выставляется ещё один счет, с другим номером, номенклатуру указываем, которая продается, сумму указываем 50 % (вручную в печатной форме правим номенклатуру на «окончательный расчет..»), а при реализации получается, что по двум счетам сумма сходится, а вот позиций номенклатурных 2 (вместо одной). Или реализацию делаем по одному счету, а по второму счету вручную проставляем статус «отгружен»?
Если у вас 50% предоплата и 50% окончательный расчет, то в обоих счетах укажите количество по 1/2 от общего количества и сумму 50%.
При формировании документа Реализация (акт, накладная, УПД) в документе будет сформировано две строчки с одной и той же номенклатурой. Общее количество номенклатуры и сумма будут равны количеству и сумме по двум счетам.
Если такой вариант не подходит, то отгрузку сделайте по одному счету. Стутус второго счета измените вручную.
Спасибо за ответ! Поняла вас.