Контрагент-покупатель А нашей организации заплатил со своего расчетного счета нашему контрагенту-поставщику Б. Между нашей организацией и покупателем А действует договор №5, между нашей организацией и поставщиком Б – заключен договор №10. По отражению в 1С БУХ правильно понимаю: 1) операция вручную Д60.02 (организация Б, дог. №10) – Д. 62.02 (организация А, дог.№5) 2) счет-фактура на аванс в адрес покупателя А, где документ-основание = документ расчетов с контрагентом (заведен вручную), платежный документ в счете-фактуре на аванс = реквизиты пп от нашего покупателя нашему поставщику. Всё верно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счет-фактура на аванс при безденежной форме расчетов, оплата покупателя напрямую поставщику в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС при переносе аванса покупателя с одного договора на другой Здравствуйте! Наш заказчик по дог.1 оплатил 100 000р. нашему поставщику по распорядительному письму за материалы 08.09.2021г. Мы у себя операцией…
- Уступка права требования по договору поставки в 1С Наша организация является поставщиком. 25.05.2023 получен аванс от покупателя (Организация 1) на сумму 180 т.р. и сформирована счет-фактура на аванс…
- Смена поставщика по договору поставки (у первоначального поставщика) в БУ в 1С Добрый день! Нашей организацией заключен договор поставки оборудования, по условиям которого покупатель оплачивает организации 30% цены договора предоплатой. После уплаты…
- Покупатель заплатил за нас аванс нашему поставщику в 1С Здравствуйте. Есть покупатель, который нам должен. Он заплатил нашему поставщику за нас аванс. Поставщик выписал авансовую счет-фактуру. Корректировкой долга с…
Статьи по этой теме
- Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой? Как осуществить переброс аванса с одного договора на другой как у поставщиков, так и у покупателей, чтобы правильно учесть авансы…
- Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
- [Выпуск №2] Законодательные новости и про перенос аванса с одного договора на другой Новости законодательства Контрольные соотношения по РСВ опять поменялись Очередные изменения объединили в себе дополнения по контрольным соотношениям, вышедшие в июне…
- Оплату поставщику за нас произвел покупатель. Как отразить счет-фактуру на аванс в таком случае в 1С? Предоплату поставщику за товар оплачивает заказчик строительства (3-е лицо). В результате образуется аванс поставщику (Дт 60.02) и аванс от заказчика…
Здравствуйте!
В наличии должны быть (п. 12 ст. 171 НК РФ, п. 9 ст. 172 НК РФ):
✔счет-фактура на аванс, полученный от продавца
✔платежный документ, подтверждающий перечисление аванса
✔договор, в содержании которого оговорена предоплата
Операции — Операции, введенные вручную
Д 60.02 К 62.02
Создать документ расчетов и там указать реквизиты из СФ поставщика
Все три субконто и для Дт и для Кт должны быть заполнены:
-Контрагент
-Договор
-Документ расчетов с контрагентом – дата и № пп на аванс
Выписать СФ в адрес покупателя с помощью обработки Банк и касса – Счета-фактуры на аванс.
Заполнять Платежный документ № от не надо (п. 4 п. 5, пп. 3 п. 5.1 ст. 169 НК РФ, пп. «з» п.1 Правил заполнения СФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
❗Материал по теме:
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С
Вычет НДС с авансов выданных при оплате поставщику 3-м лицом в 1С
Добрый день! 1) пп.3 п.1 постановления 1 — … с применением безденежной формы расчетов.. Оплата на расчетный счет другой организации по нашему письму или иному документу также для этого случая является безденежной формой расчетов? 2) если не пользуемся счетом-фактурой от поставщика аналитика по 60.02 «Документ расчетов» в ручной операции не нужна? 3) по 62.02 эта аналитика обязательна в ручной операции или документ расчетов можно создать только при запуске обработки для формирования сф на аванс выданный?
В широком смысле безденежные расчеты — это расчеты, производимые без использования денег, то есть путем товарообмена, взаимозачета или передачи имущества вместо денег.
Документ расчетов — является техническим документом для того, что бы на его основании создать СФ на аванс.
СФ на аванс можно вручную создать (без использования обработки через Продажи — Счета-фактуры выданные), но Документ-основание нужно заполнить.
Добрый день! Можно еще раз уточнить: если неденежные формы расчетов = «без использования денег», реквизиты платежного поручения (которое, минуя нас, идёт от нашего покупателя нашему поставщику) нужно писать в строке 5 счета-фактуры выданного на аванс?
При составлении СФ на аванс «Платежный документ № от » не заполняется и соответственно строка 5 так же не заполнится.
Добрый день! Можно я повторю вопрос: можно еще раз уточнить — если неденежные формы расчетов = «без использования денег», реквизиты платежного поручения (которое, минуя нас, идёт от нашего покупателя нашему поставщику) нужно писать в строке 5 счета-фактуры выданного на аванс? Мы же можем и вписать это пп. Это денежная или безденежная форма расчетов в этом конкретном случае?
В вашем случае — это безденежная форма оплаты, т.к. у вас отсутствует движение денежных средств от покупателя.
Порядок заполнения строки 5 счета-фактуры или УПД зависит от того, было ли фактическое движение денег. Если ранее полученный денежный аванс зачли в счет другого договора, то в строке 5 указывают номер и дату того самого старого платежного поручения, по которому деньги изначально поступили на счет. Если же зачет проходил без денег — например, при взаимозачете встречных долгов или бартере, — то в строке ставится прочерк, так как платежного документа нет. Когда за покупателя платит третье лицо, указываются реквизиты платежки именно этого третьего лица. Прочерк также допустим, если аванс вообще отсутствовал или был перечислен в день отгрузки. Прочерк ставится только тогда, когда не было реального движения денег в счет предстоящей поставки.
Спасибо!