Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.27) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
С контрагентами был проведен трехсторонний взаимозачет по договору цессии. По акту сверки задолженность перед покупателем отсутствует, тем не менее программа все равно формирует счет-фактуру на аванс.
В предыдущем квартале она была выписана, в этом квартале не восстановилась.
В настройках программы стоит выставление счетов-фактур на аванс последним днем отчетного периода
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С
Каким документов в 1С был проведен трехсторонний взаимозачет по договору цессии.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ по счетам по которым было движение этих операций (62 счет), справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Приложение
Приложите, пожалуйста, ОСВ по счету 62 в разбивке по субконто 62.01 и 62.02. С отбором по проблемному контрагенту.
Показать настройки — Группировка и 3 субконто: Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом отметить флажками.
Скрин прилагаю.
Приложение korrektirovka-dolga-vosstanovlenie-avansa-NDS.docx
Нужно сделать Корректировку долга, Вид операции: Прочие корректировки
Подробнее в мини инструкции, посмотрите пожалуйста вложение
Дополнительно наша статья
Документ Корректировка долга в 1С
.
Она уже была произведена ранее
Общее правило, организация имеет право принять НДС к вычету с авансов, полученных от покупателей, на дату:
— отгрузки товаров (работ, услуг) покупателю (п. 6 ст. 172 НК РФ);
— возврата аванса в связи с изменением условий или расторжением договора (п. 5 ст. 171 НК РФ).
Перенести вычет на следующий квартал нельзя.
Уточните, пожалуйста, трехсторонний взаимозачет был подписан 30.06.2023 ?
Корректировку долга делаете от 30.06.2023, значит восстановить аванс тоже должны были во 2 кв. 2023.
Автоматически программа не восстановила аванс во 2 кв. 2023 г. , т.к выбран не корректный для данной ситуации вид операции корректировки долга.
Дополнительно материал
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
.
Такая же ситуация в текущем квартале, взаимозачеты сделаны, но программа все равно формирует счета-фактуры на аванс.
Уточните, пожалуйста, трехсторонний взаимозачет был подписан 30.06.2023 — да
как исправить ошибку?
Такая же ситуация в текущем квартале, взаимозачеты сделаны, но программа все равно формирует счета-фактуры на аванс.
Компания РОСТ оплатила вам 26.04.2023, 02.06.2023 на общую сумму 529 685 рублей.
Вы выписали два авансовых счет-фактуры во 2 кв. 2023 г. В 3 кв. ни каких авансовых счет-фактрур больше не выставлялось, верно?
Сделан взаимозачет от 30.06.2023 г.
Во 2 кв. 2023 нужно было восстановить НДС с авансов полученных в книге покупок, значит сейчас делаем доп. лист книги покупок за 2 кв. 2023 и сдаем уточненную декларацию по НДС за 2 кв. 2023 года, верно поняла задачу?
в книгу покупок по какой-то причине этот аванс не восстановился. не хотелось бы сдавать уточнение за 2 квартал, по возможности исправить в 3м.
Так же в 3м квартале есть подобные взаимозачеты, которые по какой-то причине формируют счет-фактуру на аванс в конце квартала — хотя переплаты нет по результатам зачета и в книге покупок не восстанавливают
Приложение
korrektirovka-dolga-vosstanovlenie-avansa-NDS.docx
в книгу покупок по какой-то причине этот аванс не восстановился
Автоматически программа не восстановила аванс во 2 кв. 2023 г. , вероятно потому что выбран не корректный для данной ситуации вид операции корректировки долга.
В документе Корректировка долга, должен быть Вид операции: Прочие корректировки
Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу
Правильно сдать уточненную декларацию за 2 кв. 2023 г.
Подготовить для вас инструкцию как отразить в доп листе за 2 кв. 2023 ?
Так же в 3м квартале есть подобные взаимозачеты
Пока не сдали НДС за 3 кв. 2023 г., по корректировка сделанным в 3 кв. измените Вид операции, проверьте восстанавливается ли НДС с авансов полученных, подробнее во вложении.
Перед тем как вносить изменения сделайте копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Насколько корректно будет вручную добавить невосстановленные в прошлых периодах счета-фактуры на аванс в книге покупок текущего квартала?
Данное отражение будет не правильным, ведь НДС нужно принять к вычету в квартале отгрузки предоплаченных товаров, а при возврате аванса покупателю — в течение года после возврата (ст. 172 НК РФ, п. 22 Правил ведения книги покупок).
спасибо