Частичное погашение обязательств и оформление счет-фактуры на аванс на остаток поступившей оплаты в 1С

Вопрос задал Ирина Р.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Покупатель оплатил аванс. По договору в зачет идет 30 % от реализации. Счет-фактуру на аванс нужно выписать только на часть полученной оплаты. Как выписать счет-фактуру на аванс?
1С Бухгалтерия 3.0 ПРОФ

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  2. Все получилось, осталось только выписать счет-фактуру на остаток аванса

    1. Еще раз посмотрела пример по вашим данным, прошу уточнить — вы хотите показать аванс 558162, а не 1800000?
      По проводкам должно быть
      Дт 51 Кт 62.01 – 1241838
      Дт 51 Кт 62.02 – 558162?
      То есть часть поступивших денег должно пойти на погашение реализации (30% по договору), остальная часть – предоплата предстоящих поставок?
      Или как-то иначе?

  3. Да, именно так.
    Как выписать счет-фактуру на Дт 51 Кт 62.02?
    А также как это будет отражено в книге покупок и продаж?

  4. Благодарю за уточнение.
    Дополню.
    Если нужны проводки
    Дт 51 Кт 62.01
    Дт 51 Кт 62.02
    в документе Поступление на расчетный счет кликните мышкой по ссылке Разбить платеж.
    В табличной части укажите Погашение задолженности – По документу и выберите нужный документ Реализации. По примеру сумма – 1241838.
    Добавьте еще одну строку по кнопке Добавить. Укажите Погашение задолженности – Не погашать и сумму 558162.

    На основании документа Поступление на расчетный счет сформируйте счет-фактуру на аванс (кнопка Создать на основании – Счет-фактура выданный)
    Программа должна автоматически сформировать СФ выданный на аванс на ту сумму, которую отразили на счете 62.02, т.е. 558162.

    На сумму исчисленного НДС с полученного аванса в книге продаж делается регистрационная запись по авансовому счету-фактуре с кодом вида операции 02 «Авансы полученные»;
    На сумму НДС принятого к вычету после зачета аванса в книге покупок делается регистрационная запись авансового счета-фактуры, НДС по которому ранее был исчислен, с кодом вида операции 22 «Авансы полученные»
    Подробнее:
    Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет в 1С
    Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
    .

  5. СФ на аванс выписывается на 1 000 000, а покупатель просит только на 558 162

    1. На ваших скринах с проводками не видно субсчета по счету 62 🙁
      Судя по документам расчетов, и в первой, и во второй строке проводка Дт 51 Кт 62.02, поэтому счет-фактура выписывается на полную сумму.
      В документе Реализация (акт, накладная, УПД) проверьте дату и время проведения — этот документ должен быть оформлен ранее, чем документ Поступление на расчетный счет.

Комментарии закрыты.