Счет 76.18 не закрывается при Закрытии месяца, после добавления новой НГ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ислентьева Е. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Добрый день! При закрытие месяца столкнулись с такой проблемой, что все расходы по счету 76.18. не попадают при автоматическом распределении косвенных расходов. Просьба помочь разобраться в данной проблеме.

Метки вопроса: —

Все комментарии (15)

  1. Добрый день!

    Пришлите, пожалуйста, скрин как оформили документ Приобретение прав. Как заполнен сам документ и движение документа.

    Еще сверьтесь с

    Приобретение и принятие к учету неисключительных прав на программу с одинаковыми параметрами учета в БУ и НУ в 1С

    1. Во вложении движение по документу

      Уточнение: На счете 76.18 у нас проходит как дебиторская задолженность, это доступ к БухЭксперт.

  2. Спасибо за скрины.

    Внешне все заполнено корректно, но при закрытии месяца почему то формируется проводка по корректировки стоимости. Думаю, из-за этой проводки данные не попадают в декларацию по прибыли.

    Попробую воспроизвести задачу в базе, на это понадобится время.
    Спасибо за понимание 🙏

    1. Да, это я и увидела при заполнении декларации и начала дальше все искать. Вот и обнаружила, что весь счет 76.18 не попал во втором квартале.
      Будем ждать, спасибо!

  3. А в 1кв все попало?

    Ничего в настройках программы не изменяли?

    1. Да, в 1кв. все закрыто отлично, а во втором квартале эти расходы по данному контрагенту уже не попадают на 90.07
      Во втором квартале с апреля месяца добавляли номенклатурные группы для ГОЗ

  4. Пришлите еще тогда, пожалуйста, Карточку счета 44.01 за 1кв.

    Не исключено, что это связано с добавлением НГ.

    1. Добрый день! Во вложении карточка сч 44.01 за 1 квартал 2025 года

  5. А есть ли возможно в копии базы, чтобы программист отключил доп.функционал — раздельный учет ГОЗ. И попробовать закрыть 2кв.

    Потому что стандартный алгоритм работает без ошибок.

      1. Добрый день! Отключили доп.функционал — раздельный учет ГОЗ. Перезакрыли 2 кв. Ситуация не изменилась.
        Как нам быть дальше?

        1. Данную проблему решили самостоятельно, спасибо за помощь

  6. Поделитесь, пожалуйста, если не секрет 🙏🙏🙏

    Нам очень пригодится, да и другие пользователи могут взять на заметку.

    1. Добрый день! Проблема была в настройках ГОЗ, Ошибка была связана с настройками справочника Назначения использования нематериальных активов, неверно учитывались НГ по счету затрат, потому что при создании этих позиций по 44 счету не было учета по НГ, его добавили при настройке ГОЗ.

  7. Спасибо, что поделились информацией 🌼

Комментарии закрыты.