Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.167.36), ОСНО. Подскажите, пожалуйста, данные по сальдо на конец периода (построчно) должны как-то «схлопываться» и на начало 2025г. табличная часть должна быть пустой? (файл: ОСВ за декабрь 2024г., анализ сч. и ОСВ на начало 2025г. во вложении). Выплаты все были за декабрь в декабре 2024г., итого сальдо нет, но все данные переходят на 2025г.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Начиная с релиза 3.0.168 в программе появится обработка «Корректировка счетов по НДФЛ». Необходимо будет в неё нажать «Исправить сейчас», обработка скорректирует остатки по 68.01. Только перед корректировкой сохраните архив базы!
Я Вас правильно поняла, что на 2025г. в ОСВ все строчки будут пустые, после того как скорректируем?
Обработка отработает так:
Если выключена опция «Вести учет по подразделениям» — то лишнее субконто с 68.01 будет удалено.
Повторно запустится замена ссылки Я68.01.2 на 68.01.
Добрый день! Обновление сделали до релиза 3.0.168.19. Но по оборотке остаются суммы. В бух. вводим суммы вручную, через операции (начисление НДФЛ) и в «з/п и кадры»-сведения об удерж. НДФЛ, за январь (сумма 301150 руб.) я выбрала и в одном и другом документе конкретно субконто «ФНС» и там все схлопывается, а предыдущий год были проставлены в одном документе «бюджеты» в другом номера «ФНС» . И теперь все данные зависли и переходят в 2025г. Как можно это убрать? (Во вложении прикладываю ОСВ за 2025г. уже после обновления и с новыми проведенными данными).
Добрый день! Уточните, пожалуйста, обработку «Корректировка счетов по НДФЛ» запускали после обновления?
Подскажите пожалуйста, где эта обработка должна быть?
Она запускается автоматически, если установлен патч EF_30180711 — Как установить патчи (исправления) в 1С
Добрый день! Проверили, патч установлен. Значит «корректировка» прошла.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, ОСВ по 68.01 сейчас выглядит корректно?
Нет. Уже то что смогли, то провели справкой в межрасчетный период. Что-то ушло, но не всё. Суммы ещё тянутся с прошлых лет. Мы надеялись что есть способ все подкорректировать, но, видимо, так и останется.
Можно попробовать документом «Операция» провести корректировку по аналитике 68.01.