Сч-фактура от банка за услуги

Вопрос задал Маргарита С.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Получили счет-фактуру от банка за услуги. Автоматически банк списал двумя операциями с р/сч стоимость услуги и НДС. В банковских выписках я сделала проводки : Д76.05 — К51 на сумму услуги и Д76.05 — К51 на сумму НДС. Далее никак программными средства 1С 8.3 не получается ввести счет-фактуру, чтобы она попала в книгу покупок.
Подскажите, пожалуйста.

Все комментарии (4)

  1. в банковской выписке вид операции — Прочие расчеты с Контрагентом, поэтому в поступлении услуг не могу выбрать счет 76.05, программа ставит счет 60 и не дает изменить.

    1. Маргарита, здравствуйте!

      Прядок действий такой, что проверить и сделать в 1С:
      1. Выписка банка имеет вид операции Прочее списание. Надо создать Документ расчетов с контрагентом и его же выбрать во 2й выписке.
      2. Договор имеет вид С Поставщиком.
      3. Поступление (акт, накладная) — можно изменить счет вручную. Но чтобы этого не делать каждый раз и не забыть сделать в следующий раз, то лучше всего сразу настроить счет 76.05 в карточке Договора по ссылке вверху формы Счета расчетов с контрагентами.
      4. Отразить услуги банка с НДС и зарегистрировать СФ входящий в документе Поступление (акт, накладная) — вид операции Услуги. Проверить, что в СФ стоит флаг «Отразить вычет в книге покупок НДС датой получения» или оформить документ «Формирование записей книги покупок», если через него работаете.

      Как все это сделать со скринами в 1С отправляю Вам на почту.

      6

  2. СПАСИБО ЗА БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
    ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
    ПРОБЛЕМА БЫЛА В ВИДЕ ДОГОВОРА — С ПОСТАВЩИКОМ !!!
    ЗНАЛА ВЕДЬ, ЗАБЫЛА

  3. Маргарита, да, нюансов в программе много. Иногда сразу и не вспомнишь :).
    Но, то что с ходу не отработало — нормально. В выписке с видом операции «Прочие расчеты с Контрагентами» создается (выбирается) Договор только с видом «Прочее».

    1

Комментарии закрыты.