Добрый день! В 2022 были оплачены страховые взносы на травматизм два раза за один и тот же месяц. Но одна из этих сумм в 1С ББ проведена как невыясненные платежи (Д76.05-К51), хотя в СФР она получена. И именно на эту сумму в СФР у нас переплата. Выяснилось это путем сверки.
Как правильно сейчас вернуть эту сумму на 69.11, чтобы сальдо с СФР выровнялось?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Уточните, пожалуйста, на счете 76.05 есть сальдо или оно закрылось?
Оно закрылось.
Необходимо провести документ Операция с видом операции Сторно документа, где в поле Сторнируемый документ указать Списание с расчетного счета (Д76.05-К51).
В документе заполнится сторно-проводка. Второй строчкой нужно будет добавить проводку дт69.11 — кт 51 с положительной суммой.
Далее нужно будет посмотреть, какой проводкой прошло начисление по кредиту 76.05, чтобы решить как скорректировать сумму в ней.