добрый день
подскажите пжл как лучше поступить, была разовая сделка с СЗ, произошла ошибка, оплата на 30 руб больше, чек предоставлен на сумму оплату, но согласно договора, СЗ предоставляет еще и акт, в акте сумма меньше, как корректнее поступить с переплатой . спасибо
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
Согласно письма от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@ в п.8 рассматривается вопрос аннулирования чека плательщиком НПД после его передачи заказчику.
Налогоплательщик НПД вправе провести корректировку ранее переданных налоговому органу сведений о сумме расчетов, приводящих к завышению сумм налога, подлежащих уплате, в случае некорректного ввода таких сведений.
Юридическое лицо или ИП, получившие от налогоплательщика НПД возврат денежных средств обязаны произвести корректировку налоговой базы в порядке, предусмотренном для применяемого такими налогоплательщиками режима налогообложения.
спасибо