Добрый день, мы оплатили товар в 4-м квартала 2020г, включая НДС, поставщик не предоставил счет-фактуру, но есть торг-12 за 4-й квартал 2020г с выделенной суммой ндс. как поступить? НДС водящий мы не внесли в книгу покупок, и поставщик тоже не внес в книгу продаж. Думаю и дальше не предоставит нам счета-фактуры. Как поступить в 1С в такой ситуации?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В документе поступления не регистрируете СФ, если его нет.
Потом дадут СФ, значит введете его датой получения и примите НДС к вычету.
Если не дадут, то спишите входящий НДС с помощью документа Списание НДС.
Направьте письменный запрос поставщику с просьбой предоставить счет-фактуру на поставку.
Пока будет сальдо по счету 19 числиться в БУ.
Материал по теме
Документ Списание НДС
В каких случаях используется документ Списание НДС?
.