Что делать, если поставщик не предоставил счет-фактуру

Вопрос задал Светлана Ж. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.47/10)

Добрый день, мы оплатили товар в 4-м квартала 2020г, включая НДС, поставщик не предоставил счет-фактуру, но есть торг-12 за 4-й квартал 2020г с выделенной суммой ндс. как поступить? НДС водящий мы не внесли в книгу покупок, и поставщик тоже не внес в книгу продаж. Думаю и дальше не предоставит нам счета-фактуры. Как поступить в 1С в такой ситуации?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    В документе поступления не регистрируете СФ, если его нет.

    Потом дадут СФ, значит введете его датой получения и примите НДС к вычету.

    Если не дадут, то спишите входящий НДС с помощью документа Списание НДС.

    Направьте письменный запрос поставщику с просьбой предоставить счет-фактуру на поставку.

    Пока будет сальдо по счету 19 числиться в БУ.

Комментарии закрыты