Как убрать отрицательное сальдо по счету 94 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Кристина Ю.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! При закрытии года повисает сальдо по сч. 94. Скрин прилагаю. Все идет из Регламентной операции. По другим товарам корреспонденция идет со счетом 90.02.1. Подскажите, как можно поправить? Не могу определить в каком документе скорректировать. Спасибо!

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!
    Приложите, пожалуйста, Карточку счета 41 за декабрь с отбором по номенклатуре, по которой идет корректировка, и Карточку счета 94

    1. По скринам все верно у вас. Обычно такая проблема возникает, если списание товаров делают вручную.
      Проверьте заполнение документов Списание товаров и Операция, введенная вручную
      Недостача ТМЦ. Виновное лицо не обнаружено в 1С
      Попробуйте отменить закрытие декабря (по кнопке Отменить закрытие месяца) и провести снова.
      Если отрицательное сальдо останется, можно списать в корреспонденции со счетом 91 документом Операция, введенная вручную
      Обсуждение подобной проблемы можно посмотреть здесь
      Корректировка стоимости по счету 94 в 1С
      .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ИП ОСНО, покупка земельного участка у двух собственников в 1С Приобрели земельный участок. 2 собственника. 1С не дает тот же участок проводить по второму собственнику. Что мне предпринять, подскажите, пожалуйста.…
  2. Исправление развернутого сальдо по сч.68.01 округление в 1 руб. при переходе со ставки 13% на 15%, выгрузка из ЗУП в 1С Добрый день! При закрытии месяца вылезает рублевое сальдо на 68.01 счете (по Дт на 68.01.1 и по Кт на 68.01.2).…
  3. Финансовая помощь от учредителя отражается в НУ или нет в 1С Здравствуйте. Продолжаю разбираться с БУ И Нучетом. счет 83 добавочный капитал имеет кредитовое сальдо , Сумму внес участник общества (51…
  4. УСН с НДС 5%, при поступлении товаров и услуг и раздельном учете НДС выделяется отдельной проводкой на счет 19 в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.194.23) ПРОФ. УСН Д-Р 5% с 2026 г. При формировании ОСВ на счете 19.3 и…

Статьи по этой теме

  1. Как в ОДДС отразить оплату труда при создании НМА собственными силами в 1С? Часть затрат по оплате труда идет на создание НМА собственными силами. Нужно ли эту часть выделять вручную и в ОДДС…
  2. С 01.07.2024 — новые реестры для подтверждения НДС 0% при экспорте услуг Источник: Приказ ФНС от 14.03.2024 N ЕД-7-15/202@ Информация для: экспортеров ФНС утвердила обновленные формы и форматы реестров, применяемых для подтверждения…
  3. Положительное сальдо ЕНС не всегда спасает от штрафа Источник: Письмо Минфина от 26.02.2024 N 03-02-08/16653 Информация для: плательщиков ЕНП При недоплате налога налогоплательщик освобождается от ответственности, если на…
  4. С 2025 года ожидаются изменения в реквизитах ККТ, но процесс может затянуться Источники: сообщение ФНС, Письмо ФНС от 10.10.2024 N АБ-4-20/11584@ Информация для: упрощенцев С 01.01.2025 упрощенцы становятся плательщиками НДС, при этом…