Как поправить конечное сальдо по сч 69.02.7 по акту сверки с налоговой в январе 2019 за декабрь 2018. ? 2018г закрыт в программе , нужно доначислить на сумму 5622,45, в декабре начислено 212627,8, в январе 19 уплачено 212627,8. Скан прилагаю. Какими проводками???
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Любовь, здравствуйте!
Зависит от учетной политики организации.
Или Д 91.02 К 69.02.7 или Д затратный счет, на который в 2018 взносы начислялись К 69.02.7.
Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Создать — Операция.
Рекомендую изучить материалы
Учетная политика по исправлению ошибок в бухгалтерском учете
Порядок исправления ошибок в НУ
.