Сальдо по налогам

Индивидуальную консультацию запросил Любовь Г.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Как поправить конечное сальдо по сч 69.02.7 по акту сверки с налоговой в январе 2019 за декабрь 2018. ? 2018г закрыт в программе , нужно доначислить на сумму 5622,45, в декабре начислено 212627,8, в январе 19 уплачено 212627,8. Скан прилагаю. Какими проводками???

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Любовь, здравствуйте!

    Зависит от учетной политики организации.

    Или Д 91.02 К 69.02.7 или Д затратный счет, на который в 2018 взносы начислялись К 69.02.7.

    Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Создать — Операция.

    Рекомендую изучить материалы

    Учетная политика по исправлению ошибок в бухгалтерском учете

    Порядок исправления ошибок в НУ

    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДС 18-20 % Добрый день! Мы оказываем услуги по передаче электроэнергии, т.е. договоры у нас долгосрочные. В декабре выписали счета-фактуры за декабрь 2018…
  2. Переходящий НДС Добрый день! Договор на поставку товара предусматривает, что покупатель оплачивает товар до его поставки двумя платежами: в декабре 2018 г.…
  3. КУДиР при ПСН Добрый день. Организация применяет УСН+ПСН. В декабре документами "Отчет о розничных продажах" отражены реализация по УСН и патенту со сроком…
  4. Ретроспективный пересчет при балансовом методе ПБУ 18/02 Добрый день! БП 8.3 (3.0.85.25). В связи с необходимостью ретроспективного пересчета в копии базы в учетной политике поставила галочку на…

Статьи по этой теме

  1. Налоговый агент по НДС при аренде муниципального имущества заплатил аренду за январь 2019 в декабре 2018 и оформил СФ со ставкой НДС 18%. Правильно ли это? Аренда муниципального имущества. Мы налоговые агенты (НА). Заплатили аренду за январь 2019 в декабре 2018 + НДС 18% как НА.…
  2. Доплата за дни болезни за определенное количество дней в году В организации производится доплата за дни болезни до реальной стоимости дня сотрудника, но  такая доплата производится только за определенное количество…
  3. ВНИМАНИЕ! Ошибка НДФЛ ("астрономические" отрицательные суммы) в ЗУП 3.1.9 - как исправить В релизах ЗУП 3.1.9 наблюдается проблема при расчете НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов при заполнении его по кнопке…
  4. Расширен перечень регионов пилотного проекта ФСС (ЗУП 3.1.5.379 / 3.1.8.214) В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2018 N 1459 в пилотный проект ФСС вступают новые регионы: с 1 января…