Сальдо по налогам

Индивидуальную консультацию запросил Любовь Г.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Как поправить конечное сальдо по сч 69.02.7 по акту сверки с налоговой в январе 2019 за декабрь 2018. ? 2018г закрыт в программе , нужно доначислить на сумму 5622,45, в декабре начислено 212627,8, в январе 19 уплачено 212627,8. Скан прилагаю. Какими проводками???

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Любовь, здравствуйте!

    Зависит от учетной политики организации.

    Или Д 91.02 К 69.02.7 или Д затратный счет, на который в 2018 взносы начислялись К 69.02.7.

    Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Создать — Операция.

    Рекомендую изучить материалы

    Учетная политика по исправлению ошибок в бухгалтерском учете

    Порядок исправления ошибок в НУ

    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение премии в 2-НДФЛ Добрый день! Сотруднику начислена премия в июне 2018 г., выплачена в январе 2019 г. В справке 2-НДФЛ за 2018 г.…
  2. КУДиР при ПСН Добрый день. Организация применяет УСН+ПСН. В декабре документами "Отчет о розничных продажах" отражены реализация по УСН и патенту со сроком…
  3. Корректировка реализации Добрый день. Организация на ОСНО. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1790) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.69.35) В январе 2019 года покупатель вернул нам…
  4. Корректировочная декларация НДС за 2018 года после ввода остатков на 01.01.2019 Добрый день! Декларацию по НДС за 3 квартал 2018 сдали из программы 1С УПП. В январе 2019 в программе 1С…

Статьи по этой теме

  1. ВНИМАНИЕ! Ошибка НДФЛ ("астрономические" отрицательные суммы) в ЗУП 3.1.9 - как исправить В релизах ЗУП 3.1.9 наблюдается проблема при расчете НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов при заполнении его по кнопке…
  2. Доплата за дни болезни за определенное количество дней в году В организации производится доплата за дни болезни до реальной стоимости дня сотрудника, но такая доплата производится только за определенное количество…
  3. Отражение в учете переходящих отпусков Как ­в 1С:Бухгалтерия правильно отразить отпуска, переходящие с одного налогового (отчетного) периода на другой? Например, Организация предоставила работнику отпуск с…
  4. Заполнение СЗВ-ТД при переименовании организации (до ЗУП 3.1.10.348 / 3.1.13.120) В данной статье рассмотрим как следует заполнить форму СЗВ-ТД при переименовании организации. Начиная с ЗУП 3.1.10.348 / 3.1.13.120 информация о…