Сальдо по налогам

Как поправить конечное сальдо по сч 69.02.7 по акту сверки с налоговой в январе 2019 за декабрь 2018. ? 2018г закрыт в программе , нужно доначислить на сумму 5622,45, в декабре начислено 212627,8, в январе 19 уплачено 212627,8. Скан прилагаю. Какими проводками???

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Любовь, здравствуйте!

    Зависит от учетной политики организации.

    Или Д 91.02 К 69.02.7 или Д затратный счет, на который в 2018 взносы начислялись К 69.02.7.

    Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Создать — Операция.

    Рекомендую изучить материалы

    Учетная политика по исправлению ошибок в бухгалтерском учете

    Порядок исправления ошибок в НУ

    .

Комментарии закрыты