В документе Резервы отпусков не стоит галочка «отражено в учете» при выгрузке зарплаты из ЗУП в 1С

Вопрос задал Любовь Г.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! Сейчас обнаружила перед сдачей БФО, что при синхронизации в из ЗУП в Бухгалтерию, в документе резервы отпусков в Бухгалтерии не стоит галочка «отражено в учете», проводки по счету 96.01 не отражались. В ЗУП ежемесячно делала начисление резервов отпусков, в Бухгалтерии после синхронизации нужно вручную что-ли ставить галочку «отражено в учете» в документе резервы отпусков? Что теперь перепроводить весь год ? На что это может повлиять?

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте! В данном случае есть два варианта:
    1. Проставить вручную галочки в Бухгалтерии и перезакрыть период. При этом изменятся данные по налогу на прибыль.
    2. Не ставить галочку, отменить проведение указанных документов в ЗУП и перезаполнить документ «Резервы отпусков» за декабрь 2021.
    Дело в том, что в декабре каждого года проводится инвентаризация резерва отпусков по методу МСФО, программа спишет или доначислит суммы в резерв автоматически — Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам

    1

  2. Здравствуйте! Пока ждала ответ выбрала 1вариант , проставила вручную и перезакрыла весь год налог на прибыль не поменялся , т.к в налоговом учете мы не формируем резервы, а вот БФО поменялась, ведь в себестоимость в БУ не брала резервы по отпускам, все пересчиталось , вроде все хорошо

Комментарии закрыты.