В документе Резервы отпусков не стоит галочка «отражено в учете» при выгрузке зарплаты из ЗУП в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Любовь Г.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Здравствуйте! Сейчас обнаружила перед сдачей БФО, что при синхронизации в из ЗУП в Бухгалтерию, в документе резервы отпусков в Бухгалтерии не стоит галочка «отражено в учете», проводки по счету 96.01 не отражались. В ЗУП ежемесячно делала начисление резервов отпусков, в Бухгалтерии после синхронизации нужно вручную что-ли ставить галочку «отражено в учете» в документе резервы отпусков? Что теперь перепроводить весь год ? На что это может повлиять?

Метки консультации: Резервы отпусков
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте! В данном случае есть два варианта:
    1. Проставить вручную галочки в Бухгалтерии и перезакрыть период. При этом изменятся данные по налогу на прибыль.
    2. Не ставить галочку, отменить проведение указанных документов в ЗУП и перезаполнить документ «Резервы отпусков» за декабрь 2021.
    Дело в том, что в декабре каждого года проводится инвентаризация резерва отпусков по методу МСФО, программа спишет или доначислит суммы в резерв автоматически — Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам

    1

  2. Здравствуйте! Пока ждала ответ выбрала 1вариант , проставила вручную и перезакрыла весь год налог на прибыль не поменялся , т.к в налоговом учете мы не формируем резервы, а вот БФО поменялась, ведь в себестоимость в БУ не брала резервы по отпускам, все пересчиталось , вроде все хорошо

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» при синхронизации ЗУП и БП в 1С В зуп 3.1.23.68 появился новый документ отражение удержанного НДФЛ в бух учете, раньше при начислении зп делали распределение основного заработка…
  2. Не корректный перенос данных, по резерву отпусков из ЗУП в 1С БП Настроена синхронизация ЗУП с Бухгалтерией. Данные по резерву на отпуска переносятся после синхронизации не полностью. В ЗУП есть данные по…
  3. Формирование проводок по резерву отпусков в НУ при синхронизации из ЗУП в 1С Добрый день! Расчет зарплаты ведем в программе ЗУП, редакция 3.1 (3.1.24.408). Резервы отпусков рассчитываем только в БУ. После синхронизации, в…
  4. Нет флажка Зарплата отражена в бух учете в документе Резервы отпусков, перенесенным из ЗУП в 1С Добрый день После настроенной синхронизации между Зарплатой Управления персоналом и Бухгалтерской базы и перенесенным из зарплаты документов обнаружили что нет…

Статьи по этой теме

  1. Как перезаполнить и повторно перенести документ «Отражение зарплаты в бухучете» в 1С:Бухгалтерию 3? Документ Отражение зарплаты в бухучете (Зарплата – Отражение зарплаты в бухучете) за текущий месяц был перенесен в бухгалтерскую программу. В…
  2. Почему в 1С:Бухгалтерии формируются проводки по резервам отпусков в НУ, если учет резервов в НУ не ведется? Резервы отпусков в ЗУП 3.1 ведем только в бухгалтерском учете, в налоговом учете резерв не формируем. В 1С:Бухгалтерии отпускные списываются…
  3. Почему в документе "Отражение зарплаты в бухучете" недоступен флажок "Зарплата отражена в бухучете пользователем"? В документе Отражение зарплаты в бухучете есть флажок Зарплата отражена в бухучете пользователем: Установить его мы не можем, но почему-то…
  4. Как начислить резервы отпусков при расчете зарплаты в ЗУП только по БУ в 1С? Какие настройки сделать в ЗУП и 1С:Бухгалтерия, чтобы резервы отпусков начислялись только в БУ? Разберем последовательность действий в ЗУП и…