Формирование проводок по резерву отпусков в НУ при синхронизации из ЗУП в 1С

Вопрос задал Оксана Х. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
Расчет зарплаты ведем в программе ЗУП, редакция 3.1 (3.1.24.408). Резервы отпусков рассчитываем только в БУ.
После синхронизации, в Бухгалтерии в документе ОТРАЖЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ В БУХУЧЕТЕ за Январь 2023 сформировались проводки Дт 96.01.1-Кт 70 БУ=46 816,69, НУ=46 816,69 хотя мы в НУ резервы не учитываем. В прошлом году проводки по ежегодному отпуску формировались правильно, Дт 96.01.1 формировался только в БУ, а в НУ был Дт 26.
Как исправить?

Метки вопроса: Резервы по оплате труда

Все комментарии (8)

  1. Добрый день! С 2023 года в документе «Отражение зарплаты в бухучете» проводка по 96 счету формируется, если установлена галочка БУ или НУ.
    У Вас ошибочно установлена галочка в НУ, если её снять, проводка пойдёт на счет затрат:

  2. Добрый день!
    Проблема в том, что галочки у нас установлены правильно, только в НУ (скрин во вложении). Но программа выборочно ведет себя правильно — проводки в НУ на счета затрат формируются только относительно резервов по взносам Дт26-Кт69, а по зарплате встает Дт96.01.1-Кт70 (скрин во вложении).
  3. Приложение № 1

    Добрый день! Необходимо проверить в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты, не установилась ли случайно на 2023 галочка в НУ:

  4. Добрый день! Проверили (в Бухгалтерии). Все правильно, галочка установлена только в БУ.

  5. Добрый день! Разработчики при данной ошибке рекомендуют обновить 1С:Бухгалтерию, т.к. в новой версии исправлены ошибки по учету резервов.

  6. Добрый день! Елена, спасибо. Подскажите а с какого релиза эта ошибка уже исправлена?

  7. Добрый день! В старых версиях можно попробовать установить патч EF_30179848 (если он есть для данной версии). Ошибка исправлена начиная с 3.0.133.

Комментарии закрыты.