Добрый день! С 01.01.2024 года отключили ведение учета резерва по отпускам в НУ, настроив учетную политику в 1С:ЗУП. В документе «Отражение зарплаты в бухгалтерском учете» у сотрудника показатель «Выплата за счет резерва» галочка в НУ отключена. После синхронизации с 1С:БП, документ «Отражение зарплаты в бухгалтерском учете» дает движение по Дт 96.01.1 сумма в НУ. Во вложении скрин Дт-Кт отражения зарплаты в бухгалтерском учете. Почему на 96 счете есть движение по НУ, когда все настройки отключены?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Скорее всего в Бухгалтерии в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты — Настройки расчета резервов по оплате труда на 2024 год установлена галочка в НУ.
Изначально галочка была, мы ее сняли, повторно проведи синхронизацию, провели документ, сумма в НУ так же осталась.
Ещё один нюанс: в документе «Отражение зарплаты в бухучете» не должна стоять галочка в поле «НУ» и в способе отражения не должен быть указан 96 счет:
Галочки нет, в способе отражения не указан 96 счет.
Уточните, пожалуйста, какой релиз Бухгалтерии установлен?
Раньше была ошибка, но она сейчас исправлена:
Ошибка отражения в НУ компенсации отпуска
Код ошибки: 30179987
Код(ы) обращения: HL-697131 HL-699765 HL-714793
Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 19.09.2023
Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.143.24
Описание:
При проведении документа «Отражение зарплаты в бух.учете» неверно формируется проводка в налоговом учете по операции «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств»: вместо счета затрат подставляется счет учета резервов.
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000145689
Бухгалтерия предприятия 3.0.147.30.
Воспроизвела пример на демобазе БП 3.0.147.30, ошибка не появляется, видео по проверке настроек высылаю — https://screencast-o-matic.com/watch/cZnqXKVd8ma
Если ошибка сохранится, то можно сделать как показано в видео — https://screencast-o-matic.com/watch/cZnqXsVd8HX
Проблему решили, вопрос снимаем.
Спасибо за помощь!