Резерв отпусков, если он раньше не велся в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина ..

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день. Никогда не вели резерв отпусков. при проверке 2019 года аудиторы сказали что надо. мы исправили и 31.12 2019 году резерв завели одной проводкой исправляли это уже в конце 2020.. В 2021 году хотим, чтобы делала все программ. Как нам правильно настроить программу? 2020 год еще не закрыли. Надо списывать сумму начисленного резерва в 2019?

Метки вопроса: —
Все комментарии (20)

  1. Здравствуйте, Ирина! Уточните, расчет зарплаты ведете в ЗУП или БП?

    1. И там, и там, но из ЗУП не перекидываем

  2. Но если с 2021 года вы хотите автоматический расчет, то будете загружать из ЗУП, я так понимаю?

  3. нет, сейчас меня больше интересует как в 1с бухгалтерии это сделать

  4. Настройка осуществляется в разделе Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты. Установить флажки в разделе Учет резерва отпусков
    Настройки зарплаты: 1С
    Но при включенной настройке учет ЗП ведется Во внешней программе документ Резервы отпусков автоматически не заполняется.

  5. В смысле? в 1с бухгалтерии он не ведется? Только в ЗУПе?

  6. Если учет зарплаты в ЗУП, то автоматически не формируется

  7. учет зарплаты не в ЗУП, я же написала.

  8. Значит я не так поняла, извиняюсь. Тогда заполняете ежемесячно документ Резервы отпусков в разделе Зарплата и кадры.
    Ввод остатков осуществляется этим же документом с переключателем Корректировка остатков

  9. Не поняла. Мы проводкой 31.12.19 сделали резерв. он у нас висит на 96 счете. висит целый год. Теперь как я понимаю надо его списать. Каким образом? и получается сейчас опять надо начислять за 2020 ? а в 2021 каким образом начислять, чтобы уже автоматически

  10. По 19 и 20 году не поняла вопрос — почему списывать и начислять за прошлые годы?
    Начните с обсуждения Резервы отпусков в 1С
    Он по ЗУП но принцип тот же

    1. а резерв отпусков разве нельзя раз в год начислять? Смотрите, мы 31.12.19 начислили резерв отпусков на 2020 год. в течение года его не списывали, т.е были не за счет резерва, а за счет текущих расходов. на 31.12.20 у нас на счете 96 висит эта сумма. Насколько я понимаю
      это неправильно

  11. В программе не поддерживается такой алгоритм — начисление резервов раз в год.
    У вас нормально учет резерва и не велся, теперь уже это не исправить, поэтому, может быть, лучше было бы резерв списать и с 2021 г. начать с нуля.

    1. списать я так понимаю 31.12.20?

      1. Да, верно

        1. но мне надо начислить резерв в 2020 году на 2021 год. как быть в таком случае?

          1. а ответ на этот вопрос не дадите?

            1. Ответ по сути один — остатки резервов должны соответствовать сумме резерва на 31 декабря.

  12. Подскажите, а можно в 1с Бухгалтерия ввести остатки резерва по отпускам?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Резерв по отпускам после ввода остатков Добрый день! С 2020 года ведется резерв на оплату отпусков в 1С БП. Для заведения остатков согласно рекомендациям 1С ИТС…
  2. Странные проводки для резерва по сомнительным долгам в НУ Добрый день! 1С Бухгалтерия предприятия 8.3 ООО работает на ОСНО с 3 кв 2019 года. В НУ мы создаем резерв…
  3. Резерв по отпускам и ПБУ 18 по новому Компания создает резерв по отпусками только в бухгалтерском учете в программе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.86.19). Режим ОСНО, среднее предприятие.…
  4. Сальдо по резерву по сомнительным долгам, если в учетной политике отменили его начисление Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у нас на предприятии в учетной политике на январь 2019г. было установлено, что начисляется резерв по…

Статьи по этой теме

  1. Почему в ЗУП 3.1 остаток отпуска может увеличиваться 2 раза в месяце? Сотрудникам положен ежегодный отпуска 28 календарных дней. Ежемесячно остаток отпуска для них увеличивается на 2,33 дня. Но по некоторым сотрудникам…
  2. Обесценение запасов по ФСБУ 5/2019 с 2021 года в 1С (ПРОФ) Организации, применяющие ФСБУ 5/2019 , должны ежегодно создавать резерв в случае обесценения запасов. Разберемся, как эта возможность реализована в программе…
  3. Обесценение запасов по ФСБУ 5/2019 с 2021 года в 1С (КОРП) Организации, применяющие ФСБУ 5/2019 , должны ежегодно создавать резерв в случае обесценения запасов. Как эта возможность реализована в программе 1С:Бухгалтерия…
  4. Как создать резерв по сомнительным долгам: пошаговый план от Минфина В Письме от 09.04.2021 N 03-03-06/1/26531 Минфин описал порядок, в котором создается резерв по сомнительным долгам. Напомним, что п. 3…