Резерв отпусков, если он раньше не велся в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина ..

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день. Никогда не вели резерв отпусков. при проверке 2019 года аудиторы сказали что надо. мы исправили и 31.12 2019 году резерв завели одной проводкой исправляли это уже в конце 2020.. В 2021 году хотим, чтобы делала все программ. Как нам правильно настроить программу? 2020 год еще не закрыли. Надо списывать сумму начисленного резерва в 2019?

Метки консультации: —
Все комментарии (20)

  1. Здравствуйте, Ирина! Уточните, расчет зарплаты ведете в ЗУП или БП?

    1. И там, и там, но из ЗУП не перекидываем

  2. Но если с 2021 года вы хотите автоматический расчет, то будете загружать из ЗУП, я так понимаю?

  3. нет, сейчас меня больше интересует как в 1с бухгалтерии это сделать

  4. Настройка осуществляется в разделе Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты. Установить флажки в разделе Учет резерва отпусков
    Настройки зарплаты: 1С
    Но при включенной настройке учет ЗП ведется Во внешней программе документ Резервы отпусков автоматически не заполняется.

  5. В смысле? в 1с бухгалтерии он не ведется? Только в ЗУПе?

  6. Если учет зарплаты в ЗУП, то автоматически не формируется

  7. учет зарплаты не в ЗУП, я же написала.

  8. Значит я не так поняла, извиняюсь. Тогда заполняете ежемесячно документ Резервы отпусков в разделе Зарплата и кадры.
    Ввод остатков осуществляется этим же документом с переключателем Корректировка остатков

  9. Не поняла. Мы проводкой 31.12.19 сделали резерв. он у нас висит на 96 счете. висит целый год. Теперь как я понимаю надо его списать. Каким образом? и получается сейчас опять надо начислять за 2020 ? а в 2021 каким образом начислять, чтобы уже автоматически

  10. По 19 и 20 году не поняла вопрос — почему списывать и начислять за прошлые годы?
    Начните с обсуждения Резервы отпусков в 1С
    Он по ЗУП но принцип тот же

    1. а резерв отпусков разве нельзя раз в год начислять? Смотрите, мы 31.12.19 начислили резерв отпусков на 2020 год. в течение года его не списывали, т.е были не за счет резерва, а за счет текущих расходов. на 31.12.20 у нас на счете 96 висит эта сумма. Насколько я понимаю
      это неправильно

  11. В программе не поддерживается такой алгоритм — начисление резервов раз в год.
    У вас нормально учет резерва и не велся, теперь уже это не исправить, поэтому, может быть, лучше было бы резерв списать и с 2021 г. начать с нуля.

    1. списать я так понимаю 31.12.20?

      1. Да, верно

        1. но мне надо начислить резерв в 2020 году на 2021 год. как быть в таком случае?

          1. а ответ на этот вопрос не дадите?

            1. Ответ по сути один — остатки резервов должны соответствовать сумме резерва на 31 декабря.

  12. Подскажите, а можно в 1с Бухгалтерия ввести остатки резерва по отпускам?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Резерв по отпускам после ввода остатков Добрый день! С 2020 года ведется резерв на оплату отпусков в 1С БП. Для заведения остатков согласно рекомендациям 1С ИТС…
  2. Поступление на расчетный счет по мировому соглашению, если создан резерв по сомнительным долгам Добрый день! Создан резерв по сомнительным долгам в 2016 году по дебитору на часть задолженности. В 2019 году по определению…
  3. Годовая премия, если резерв под нее не создавался Добрый день! АО - является субъектом МП .Руководство компании решило выплатить премию за 2019 год ( производственного характера) Приказ от…
  4. Странные проводки для резерва по сомнительным долгам в НУ Добрый день! 1С Бухгалтерия предприятия 8.3 ООО работает на ОСНО с 3 кв 2019 года. В НУ мы создаем резерв…

Статьи по этой теме

  1. Как создать резерв по сомнительным долгам: пошаговый план от Минфина В Письме от 09.04.2021 N 03-03-06/1/26531 Минфин описал порядок, в котором создается резерв по сомнительным долгам. Напомним, что п. 3…
  2. Надо ли делать корректировку реализации при увеличении стоимости оказанных услуг? Надо ли делать корректировку реализации при увеличении стоимости оказанных услуг? Если стоимость услуг изменилась по соглашению сторон, оформите изменение документом…
  3. Обесценение запасов по ФСБУ 5/2019 с 2021 года в 1С (ПРОФ) Организации, применяющие ФСБУ 5/2019, должны ежегодно создавать резерв в случае обесценения запасов. Разберемся, как эта возможность реализована в программе 1С:Бухгалтерия…
  4. Всех ли коснется маркировка Цели внедрения системы маркировки создание до 2024 г. национальной системы цифровой маркировки товаров на базе ЦРПТ; ликвидация контрафакта; единый каталог…