Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как отразить в БУ и НУ ретроскидку от поставщика? Между нами и поставщиком заключен договор на стимулирование наших сотрудников для увеличения объема продаж продукции данного поставщика. По окончании квартала был произведен расчет вознаграждения сотрудникам, которое наша организация должна начислить и выплатить на счета сотрудников. В сумму вознаграждения вошло начисление на руки сотрудникам, НДФЛ, СВ и НДС. Общая сумма составила 176 600 рублей. На эту же сумму поставщик прислал уведомление о предоставлении ретроскидки с уменьшением цены на продукцию при последующей поставке. Начисление вознаграждения сотрудникам и налогов произвели в «1С:ЗУП» на счет 73.03, подскажите, какими операциями в бухгалтерии после выгрузки ЗП нужно закрыть эти суммы?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Наталья!
Уточните, пожалуйста, статья расходов в документе «Отражение зарплаты в бухучете» указана «ПР»?
Материал по теме:
Синхронизация начислений, учитываемых на 73 и 76 счетах с 1С:Бухгалтерией 3.0 (ЗУП 3.1.9)
Прикрепите, пожалуйста, скрин движения документа Отражение зарплаты в бухучёте.
Добрый день, отправляю файлы отражения ЗП, расчета начисления бонуса от поставщика и уведомление от поставщика о начислении бонуса.
Наталья, в программе есть одна особенность: при начислении, например вознаграждения на 73 счет, мы его не можем выплатить по ведомости. Выплата по ведомости идет только с использованием 70 счета, т.е. зарплатных доходов.
Как поясняли разработчики 1С, мы должны выплату по 73 счету проводить каждому сотруднику отдельно, указав вид операции «Прочие списание», т.к. это не зарплата, а какие-то прочие выплаты.
В связи с этим можно воспользоваться одним из вариантов:
1. Проводим выплату вознаграждения как обычно по ведомости (только отдельной), ставим ручную корректировку в проводках и исправляем 70 счет на 73.
2. Проводим выплату на 70 счет (можно вмести с зарплатой), потом создаем документ «Операция введённая вручную» и перекидываем задолженность с 70 на 73 в части вознаграждения.
3. Выплачиваем на 73 счет как «Прочее списание», создавая на каждого сотрудника отдельный документ «Списание с расчетного счета» (или «Выдача наличных»).
Галина, я вас не совсем поняла, возможно, я что-то не до конца объяснила. У нас начисление происходит в «1С:ЗУП», начисляем отдельным документом, а затем выгружаем в бухгалтерию. В отражении ЗП у нас что-то неверно? Мы еще не перечисляли… Предварительно смотрим.
В проводках ошибки у вас не вижу, оплату проводите отдельными документами и 73 сч. закроется.
Информация выше, для общего понимания подобных выплат.
Добрый день, Галина. В ЗУП я сделала начисление премии с кодом 4800, у меня были неверно сделаны настройки, поэтому проводки стояли неправильные, я заказала консультацию по удаленному доступу с консультантом 1С, и мне все настроили, и в отражении ЗП в бухгалтерии проводки стали корректные. Спасибо.
Наталья, отлично, что всё получилось и спасибо, что поделились результатом.