Регламетные операции по переносу налога на прибыль на ЕНС, не переносится сумма налога к доплате в 1С

Вопрос задал Ирина Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.98/10)

Добрый день. Подскажите пожалуйста, в чем у нас ошибка. При закрытии марта 24 в регламентных операциях некорректно попадают суммы по налогу на прибыль (попадает только сумма заявленного аванса), а задолженность на 01.04.2024 не попадает. Скрины регламентной операции за 31.03 и ОСВ прилагаем. Точно такая же ситуация при предварительном закрытии 2 квартала, попадает только сумма авансов.

Все комментарии (7)

  1. Добрый день, Ирина!

    Уточните, настройки в разделе Главное – Налоги и отчеты — Налог на прибыль — Порядок уплаты авансовых платежей с 2024 года не меняли?

    По году у вас все правильно перенеслось на ЕНС?

    Пришлите, пожалуйста, карточку счета 68.04.1 за полугодие.

    Дополнительно
    Почему налог на прибыль к доплате (уменьшению) не переносится на ЕНС в 1С?

    Почему налог на прибыль не переносится на ЕНС в 1С?

  2. Екатерина, добрый день. В настройке справочника ничего не меняли (скрин прилагаю).
    В декабре была ручная корректировка регламентной операции по ЕНС (скрин прилагаю).
    Карточку счета 68.04.1 за полугодие прилагаю.
    Также у нас есть копия базы, в копии пробовала перезакрыть декабрь 2023 без ручных корректировок (скрин прилагаю), при этом регламентные операции по итогу марта и июня 2024 остаются такими же, как в исходной базе.

  3. Карточку счета прикрепите, пожалуйста, в формате PDF.

    Верно поняла, вы платите ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль и сдаете декларацию по налогу на прибыль ежеквартально?

    Если так, то настройка Порядок уплаты авансовых платежей должна быть Ежемесячно из расчетной прибыли

    Подробнее
    Переход на ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль с начала года в 1С

  4. Добрый день. Карточку прикрепила. Да, мы сдаем декларацию по налогу на прибыль ежеквартально, а затем ежемесячно платим авансы на основании сданной декларации.

  5. Да, мы сдаем декларацию по налогу на прибыль ежеквартально, а затем ежемесячно платим авансы на основании сданной декларации.

    Тогда у вас не правильные настройки в разделе Главное – Налоги и отчеты — Налог на прибыль — Порядок уплаты авансовых платежей должно быть Ежемесячно по расчетной прибыли, поэтому пришлось руками добавлять авансы на следующий период.

    Здесь подробнее о настройках
    Переход на ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль с начала года в 1С

    Сделайте копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    В копии базы установите верные настройки с января 2024 г.
    Пере проведите регламентную операцию Начисление налогов на единый налоговый счет в декабре 2023 г.

    После этого в регламентной операции Начисление налогов на единый налоговый счет появится перенос авансовых платежей по срокам 29.01, 28.02, 28.03.

    Подробнее рассказали в статье
    Почему налог на прибыль не переносится на ЕНС в 1С?

  6. Катерина, спасибо большое, буду пробовать на копии базы.

  7. Хорошо, Ирина!
    Останутся вопросы, пишите!

Комментарии закрыты.