Регламетные операции по переносу налога на прибыль на ЕНС, не переносится сумма налога к доплате в 1С

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Добрый день. Подскажите пожалуйста, в чем у нас ошибка. При закрытии марта 24 в регламентных операциях некорректно попадают суммы по налогу на прибыль (попадает только сумма заявленного аванса), а задолженность на 01.04.2024 не попадает. Скрины регламентной операции за 31.03 и ОСВ прилагаем. Точно такая же ситуация при предварительном закрытии 2 квартала, попадает только сумма авансов.

Метки консультации: —
Все комментарии (7)
  1. Фото аватара Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Добрый день, Ирина!

    Уточните, настройки в разделе Главное – Налоги и отчеты — Налог на прибыль — Порядок уплаты авансовых платежей с 2024 года не меняли?

    По году у вас все правильно перенеслось на ЕНС?

    Пришлите, пожалуйста, карточку счета 68.04.1 за полугодие.

    Дополнительно
    Почему налог на прибыль к доплате (уменьшению) не переносится на ЕНС в 1С?

    Почему налог на прибыль не переносится на ЕНС в 1С?

  2. Екатерина, добрый день. В настройке справочника ничего не меняли (скрин прилагаю).
    В декабре была ручная корректировка регламентной операции по ЕНС (скрин прилагаю).
    Карточку счета 68.04.1 за полугодие прилагаю.
    Также у нас есть копия базы, в копии пробовала перезакрыть декабрь 2023 без ручных корректировок (скрин прилагаю), при этом регламентные операции по итогу марта и июня 2024 остаются такими же, как в исходной базе.
  3. Фото аватара Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Карточку счета прикрепите, пожалуйста, в формате PDF.

    Верно поняла, вы платите ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль и сдаете декларацию по налогу на прибыль ежеквартально?

    Если так, то настройка Порядок уплаты авансовых платежей должна быть Ежемесячно из расчетной прибыли

    Подробнее
    Переход на ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль с начала года в 1С

  4. Добрый день. Карточку прикрепила. Да, мы сдаем декларацию по налогу на прибыль ежеквартально, а затем ежемесячно платим авансы на основании сданной декларации.
  5. Фото аватара Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Да, мы сдаем декларацию по налогу на прибыль ежеквартально, а затем ежемесячно платим авансы на основании сданной декларации.

    Тогда у вас не правильные настройки в разделе Главное – Налоги и отчеты — Налог на прибыль — Порядок уплаты авансовых платежей должно быть Ежемесячно по расчетной прибыли, поэтому пришлось руками добавлять авансы на следующий период.

    Здесь подробнее о настройках
    Переход на ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль с начала года в 1С

    Сделайте копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    В копии базы установите верные настройки с января 2024 г.
    Пере проведите регламентную операцию Начисление налогов на единый налоговый счет в декабре 2023 г.

    После этого в регламентной операции Начисление налогов на единый налоговый счет появится перенос авансовых платежей по срокам 29.01, 28.02, 28.03.

    Подробнее рассказали в статье
    Почему налог на прибыль не переносится на ЕНС в 1С?

  6. Катерина, спасибо большое, буду пробовать на копии базы.
  7. Фото аватара Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Хорошо, Ирина!
    Останутся вопросы, пишите!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН, признание расходов в КУДиР при доначислении земельного налога в 1С Коллеги, помогите разобраться: в 4 квартале 2024 года был произведен перерасчет суммы земельного налога за год. При этом закрытием месяца…
  2. Налоговый учет остатков по счету 76.18 при переходе с ОСНО на УСН в 1С Добрый день! ООО на УСН. Подскажите пжта,31.12.2024 были сделаны проводки 76.18/97.21 на программу для ЭВМ. При закрытии января расходы будущих…
  3. При расчете транспортного налога за год не учитываются авансовые платежи в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.30) В закрытии декабря 2023 года при выполнении регламентной операции Расчет транспортного налога…
  4. Заполнении строки 100 Приложения 2 к Листу 02 декларации по налогу на прибыль при признании убытка от продажи ОС в 1С Добрый день. Заполняю декларацию по налогу на прибыль с приложением 3 к Листу 2, он заполняется автоматически по строкам 010,…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка КС 1.24 в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога по ставкам 30% и 35% в 6-НДФЛ При проверке отчета 6-НДФЛ за 2024 год может возникать ошибка в контрольном соотношении 1.24 для ставок 30% и 35%. Ошибка…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сумма удержанного НДФЛ оказалась меньше суммы возвращенного налога, незачтенный остаток не учитывается в…
  3. Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ Порядок возврата НДФЛ Ст. 231 НК РФ. Порядок взыскания и возврата налога: Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма…
  4. Как исправить расчет налога на имущество по среднегодовой стоимости при утрате льготы в середине года в 1С? Организация-участник проекта Сколково потеряла право на льготу 29.12.25 Получены разъяснения со стороны ФНС, что в этом случае при расчете налога…