Добрый день! В марте этого года перешла на 1С8.3. Данные за предыдущий год удалила, сформировав счет 00. Но что-то в первые месяцы легло криво. Зарплата начисляется, НДФЛ и взносы рассчитываются правильно, но в 2 НДФЛ попало не все. 6 НДФЛ заполняла вручную. Сейчас тоже могла бы, но ошибка в регистрах перешла на текущий год. Сейчас смотрю регистр НДФЛ — странно легло все за январь 2020 г, видимо, остальное тянется за этим. Хотелось бы разобраться с этим, чтобы в дальнейшем разносилось бы все правильно.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Неправильный НДФЛ после перехода в 1С 8.3
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как обнулить регистр накопления Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ и Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) в 1С Добрый день. 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.135.16) (8.3.22.1851). Не могу обнулить регистр накопления Расчеты налоговых агентов с бюджетом…
- Отражение начисления НДФЛ на проценты, выплачиваемые ФЛ по договорам займа Добрый день! Мой вопрос в продолжение темы по отражению НДФЛ в регистрах по договорам займа. Все предыдущие рекомендации я выполнила.…
- НДФЛ с зарплаты декабря в отчете 6-НДФЛ в 1С Добрый день. Использую 1с Бухгалтерия (фреш). Расчет НДФЛ с аванса стала изменять в январе. На момент сдачи декларации 6-НДФЛ за…
- Лишняя сумма в доходах в 2-НДФЛ в 1С В справке 2-НДФЛ при заполнении появляется сумма в доходах, которой нет в начислениях. Как появляется эта ошибка и как ее…
Статьи по этой теме
- Контрольных соотношений к 6-НДФЛ стало меньше с 2023 Источник: Письмо ФНС от 30.01.2023 N БС-4-11/1010@ Информация для: агентов по НДФЛ С отчетности за 2023 год расчет 6-НДФЛ подается…
- Ошибка в ЗУП 3.1 при заполнении удержанного налога в Приложении 1 к 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если зарплата за декабрь 2021 г. выплачена в январе 2022 г., удержанный налог с…
- Регистрацию в ИФНС сменили в ЗУП 3.1 задним числом - что делать? С 01.04.2017 изменился КПП организации, а зарплата за апрель уже рассчитана и выплачена. Если изменить сейчас данные регистрации в карточке…
- Отмена аванса фиксированной суммой и процентом от тарифа (ЗУП 3.1.23.357 / 3.1.24.212) Изменения в программе связаны с новым порядком учета НДФЛ с зарплаты – Порядок уплаты НДФЛ в 2023 году: главные изменения.…
Предыдущий файл Анализ НДФЛ по датам не правильный. Представляю верный
Упрощенка 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)
Я перепровела все сначала — начисления, ведомости, выписки. Начало года выровнялось. Осталась проблема 5200 руб НДФЛ, уплаченная в феврале, а з/п выплачена в марте. А по другому сотруднику, у которого из зарплаты вычитают займ, сумма не попадает в выплаченные.
Здравствуйте, Марина.
Приведите скрин отчета Анализ НДФЛ по датам получения доходов и Анализ НДФЛ по документам основания после перепроведения.
Как в программе оформляете удержание займа? Приведите скрин.
Материал по теме: Займ выданный сотруднику в 1С 8.3
.
Здравствуйте.
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.
Добрый день! Долго не было ответа, потом я болела, потом выходные. На больную голову что-то напортачила так, что пришлось базу загружать заново. Сейчас пытаюсь разобраться. И выложу
Я правильно понимаю, что скрины видите только Вы и информация остается конфиденциальной?
Здравствуйте, Марина.
Да, все верно. Ваши скрины видим только кураторы и вы. Другие пользователи не видят.
В общем доступе только наши скрины с ответами.
Добрый день, Татьяна!
У меня бывают удержания : 1)возврат по АО и возврат займа. В апреле почему-то сумма удержанного вместе с НДФЛ попадает в невыплаченные, хотя до этого такой проблемы не было. Прилагаю скрины.
2)Признание доходом невозвращенной суммы по АО, НДФЛ удержан и перечислен в ближайший день выплаты зарплаты.
скрин такой же операции за март. проблем не возникает
В другие месяцы опять та же проблема вылазит
Здравствуйте, Марина.
Скорее всего нарушена последовательность проведения документов. Попробуйте на копии базы отменить все начисления и выплаты по зарплате по апрель включительно и перепровести все в хронологическом порядке. А лучше удалить все документы и создать заново. После этого сформируйте отчет Анализ НДФЛ по месяцам по Период взаиморасчетов. [10.02.2021 запись] Адский НДФЛ в 1С — исчисленный, удержанный, перечисленный. Как их свести и не сойти с ума
Материал по теме: Схема движений по регистрам НДФЛ .
Добрый день, Татьяна!
Перепровела с начала года начисления зарплаты, дивидендов, ведомости зарплаты, выписки.
Т к в октябре сотрудник получил аванс, а к выплате з/п только уплата НДФЛ, то в октябре была операция учета НДФЛ — удержано и пречислено 1152 руб. В ноябре та же ситуация ( с зарплаты возвращается займ).
При проведении выплаты з/п 5.11 получается странная картина. Файл в приложении.
Файл не прикрепился, вышлите пожалуйста еще раз.
Здравствуйте, Манина.
По общему отчету трудно разобраться в чем причина. Необходимо анализировать по каждому сотруднику. Сформируйте Анализ НДФЛ с разбивкой по сотрудникам. Проанализируйте по документам. Посмотрите материал по теме: [10.02.2021 запись] Адский НДФЛ в 1С — исчисленный, удержанный, перечисленный. Как их свести и не сойти с ума .