Добрый день! Работаем на платформе 1С: Предприятие 8.3 (8.3.16.1063), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.84.42). Мы на ОСНО раздельный учет НДС. Реализуем медицинскую технику, не облагаемую НДС. На расчетный счет поступила предоплата от третьего лица (супруг оплачивает за свою супругу покупку) Дт 51 Кт 76.09, на следующий день при снятии выписки пробили кассовый на 100% предоплату на супруга, в этот же день делаем перенос аванса с супруга на его жену с помощью документа «Корректировка долга» с видом операции перенос задолженности Дт 76.09 Кт 62.02, при этом счет-фактуру на Аванс не регистрируем, т.к. предоплата поступила за товар, не облагаемый НДС. Через несколько дней делаем реализацию товара без НДС супруге, регистрируем выданный счет-фактуру без НДС с кодом вида операции 26, счет-фактуру не передаем, указываем вручную платежные документы для счет-фактуры дату поступления денег на расчетный счет по предоплате и номер платежного поручения. Одновременно пробиваем чек на супругу при реализации товара. Вопрос: Почему при экспресс-проверке появляется ошибка по разделу «Ведение книги продаж по НДС», с рекомендацией выполнить регистрацию счет-фактуры на аванс по супруге, в табличной форме графа «Сумма аванса» заполнена правильно, по графе «НДС начисленный» пусто, по графе «Расчетная сумма НДС с аванса» указана сумма НДС 20/120? Где мы допускаем ошибку? Может быть нужно вручную сделать записи в каких-то регистрах по НДС, чтобы не появлялась данная ошибка?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Регистрация счет-фактуры на аванс при отгрузке без НДС, если оплата произведена третьим лицом
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Что делать если не заполнена графа 5 в УПД, а зачет аванса прошел в 1С Здравствуйте. Не подгрузилась выписка с предоплатой контрагента, и в документах на реализацию услуг не заполнилась графа 5. Позже выписали счет-фактуру…
- Как сформировать общий счет-фактуру на реализацию услуг физлицам за месяц, сводная справка по розничным продажам в 1С Уважаемые эксперты, добрый день! ООО на ОСНО оказывает покупателям - физ.лицам услуги в сети Интернет на условиях 100% предоплаты. Физ.лица…
- Отражение поступления товаров и услуг при частичной оплате с расчетного счета и корпоративной карты через авансовый отчет в 1С Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как в 1с бухгалтерии отразить покупку товаров и услуг через авансовый отчет, чтобы в Декларацию по НДС…
- Корректировки при авансе от покупателя с НДС, реализации без НДС результаты уточненной декларации по НДС в 1С Добрый день! В ходе нашей деятельности мы сталкиваемся с необходимостью получения авансов от клиентов за будущие поставки или предоставление услуг.…
Статьи по этой теме
- Расчеты через платежного агента в 1С Отражение операций у продавца, если он принимает оплату от платежного агента, зависит от условий договора с агентом. В статье разберем…
- Порядок заполнения авансовых счетов-фактур в 1С В статье представлены возможные варианты заполнения авансового счета-фактуры в 1С на примере получения безналичной оплаты в счет предстоящих поставок. Вы…
- Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С В данной статье мы рассмотрим, когда используется обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С, ее назначение и особенности. Вы узнаете:…
- Реализация услуг: оплата аванса платежной картой через интернет при УСН с НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как начислить НДС на УСН при реализации услуг физическим лицам с предоплатой по безналичному расчету. Видео:…
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрины документов по цепочке в один файл word — как заполняете табличную часть и проводки, нужны все вкладки.
И сообщение в Экспресс-проверке с расшифровкой.
Мария, здравствуйте! Пожалуйста, высланные файлы не размещайте в свободном доступе
Мария, извините, что отдельными файлами выслала, потом заметила, что просили все в одном файле отправить. В догонку еще один вопрос в связанных документах нет корректировки. Так и должно быть? Не видна вся цепочка операций
Спасибо за уточнение.
Все посмотрим, ничего страшного, что по отдельности.
Здравствуйте, Елена.
Протестировала ситуацию в тестовой базе. Выяснила следующую ситуацию. Если поступление на расчетный счет делать на основании счета на оплату, заменив покупателя, то экспресс-проверка ошибок не выдает. Либо перед оформлением документа Поступление на расчетный счет пометить на удаление счет на оплату покупателя. В противном случае экспресс- проверка выдает ошибку.
Можно не обращать внимание на эту ошибку в экспресс-проверке. Не все ошибки, которые показывает Экспресс-проверка являются ошибками.
Татьяна, добрый вечер! Спасибо большое за помощь. Я попробовала другой вариант. Так как поступление аванса и его зачет у нас произошли в одном месяце, то я в карточке договора на супругу, на вкладке НДС, далее «Порядок регистрации счетов-фактур» выбрала «Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца», хотя по учетной политике у нас стоит «Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса». При изменении настройки по НДС непосредственно в карточке договора и перезаполнении корректировки долга, проверка предупреждений теперь не выдает.
Татьяна, большая просьба, уберите, пожалуйста, все предоставленные мной файлы из всех моих вопросов, в них имеется конфиденциальная информация. Заранее благодарна
Здравствуйте, Елена.
Ваши файлы видны только вам и кураторам. Другим пользователям они не видны, пользователи видят только ваш вопрос и ответы куратора.
Спасибо