Добрый день! Смотрим анализ по налоговому учету, выдает ошибку по малоценным ОС за старые периоды, в частности за 2018 — 2019. Во вложении пример (скрин) и сам анализ. Как устранить ошибку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка в Анализе налогового учета при начислении временных разниц при приобретении ОС в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В Экспресс проверке ошибка по НДС По результатам анализа оборотов счета 90 выявлено несоответствие суммы выручки от реализации сумме начисленного НДС в 1С Здравствуйте! Прошу помочь с вопросом по НДС. Организация работает на общей системе налогообложения. В январе в Китае был приобретен товар,…
- В отчете Анализ состояния налогового учета по УСН висит долг по зарплате по уволенному сотруднику в 1С Добрый день. По оборотке 70 счета сотруднику выплатили всю зарплату и за должностей нет. Сотрудник в апреле уволился. Делаем отчет…
- В развернутом анализе субконто НМА появляется сумма контроля Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.175.24) Добрый день! Ситуация следующая: на 01.07.25 была сделана ручная операция по переносу остатков амортизации со…
- Формирование удержанного и исчисленного НДФЛ в отчет 6-НДФЛ в 1С Проверяю отчет 6 ндфл. Не понятно как формируется строка 160 - налог удержанный. Делала расшифровку и не у всех сотрудников…
Статьи по этой теме
- Основные отчеты для проверки налога на прибыль в 1С Видео: Отчеты для проверки налога на прибыль Шаг 1. Проверить состояние учета в целом. Экспресс-проверка тестирует настройки и операции на…
- Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Контроль БУ=НУ+ПР+ВР в 1С Проверка правила БУ=НУ+ПР+ВР «Золотое» правило 1С Настройки общей ОСВ: Период – 01.01.2019 – 31.12.2019; вкладка Показатели : Контроль (БУ –…
- Как исправить реализацию, если ошибочно была указана проводка Дт 62.01 Кт 62.01 вместо Дт 62.01 Кт 62.02? Как исправить отгрузку за 2018 г., если в документе реализации ошибочно была указана проводка Дт 62.01 Кт 62.01 вместо Дт…
- Анализ субконто: Контрагенты и Договоры в 1С Довольно часто пользователи не могут определиться, какими отчетами удобнее пользоваться при проверке и анализе данных. В данной статье мы рассмотрим…
Здравствуйте!
Проверьте, это действительно ошибка или нет?
Судя по предоставленным скринам, при приеме на учет стоимость ОС была списана на расходы текущего периода только в НУ.
В БУ ОС осталось на учете и по нему начислялась амортизация — это верно согласно вашей учетной политики?
Материалы по теме:
Начисление амортизации в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
.
Добрый день! Скорее всего, что при проведении регламентных нарушилось по ВР, так как это было ОС для БУ, малоценка — для НУ, и «зависла» разница. Скрин во вложении.
Такое впечатление, что начисление временных разниц началось не с Поступления ОС, а позже. Возможно, организация не применяла ПБУ 18 в момент поступления ОС. Это действительно, похоже на ошибку, т.к. при отсутствии остаточной стоимости, когда амортизация полностью начислена, ВР по счетам 01 и 02 должны быть равны, только с разными знаками.
Радикальным способом исправления ошибок в учете отложенного налога является переход на балансовый метод (без ПР и ВР), тогда программа исправит ошибки. Или можно исправлять и при помощи Операции, введенной вручную.