В отчете Анализ состояния налогового учета по УСН висит долг по зарплате по уволенному сотруднику в 1С

Вопрос задал Роман Р.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
По оборотке 70 счета сотруднику выплатили всю зарплату и за должностей нет. Сотрудник в апреле уволился.
Делаем отчет «Анализ состояния налогового учета по УСН» и там висит долг по зарплате. Как такое может быть?
И так по всем сотрудникам долг. Как это исправить ?
Зарплату ведем в ЗУП и синхронизируем в БУХ.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Щёлкните, пожалуйста, два раза мышью по сумме долга и пришлите скриншот открывшегося отчета.

  2. Странно, что за апрель не учлась выплата, хотя она была выплачена.

  3. Начисление зарплаты идет позже, чем выплата, скорее всего была нарушена последовательность проведения документов. Если сейчас перепровести «Списание с расчетного счета» от 26.04.25, затем «Отражение зарплаты в бухучете» от 27.04.25, то запись в регистрах УСН может появиться.
    Если такой возможности нет (год закрыт), мы можем провести корректировку по регистрам УСН документом «Операция» в 2025 году.

  4. Сделали «Отражение зарплаты в бухучете» раньше, чем «ведомость» и «списание», сейчас попало всё, но долг так и остался.

  5. У нас начислено 44 405,99 за апрель 2024. 26.04.24 выплачено 22 682,66, когда была выплачена оставшаяся сумма?

  6. Выгрузили еще раз заново зарплату из ЗУП в БУХ, перед этим привели в порядок даты.
    Все встало нормально.
    Но по некоторым сотрудникам теперь образовался долг по зарплате, видимо, какая-то переплата, не можем разобраться.
    Как убрать ручной операций, откорректировать регистр, так скажем?
    Чтобы по сотруднику Аминов Ходжимурод была везде сумма 191551,01.

  7. Откройте по двойному клику мыши по сумме долга расшифровку, там будет видно, по какому документу она проходит.

Комментарии закрыты.