Добрый день! Организация на ОСНО. Редакция 3.0 (3.0.167.36). При закрытии ноября 2024 г. сформировались проводки по счёту 99.02.4 (фото прилагаю). Правильно ли сформировалась рег. операция «Расчёт отложенного налога по ПБУ 18», где ставка налога 0,25, а не 0,20 (также фото прилагаю)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Операция по пересчету ОНО и ОНА при переходе на ставку налога на прибыль 25% в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат денежных средств на рублевый счет, ранее списанных с валютного судебными приставами в 1С Добрый день! В начале сентября приставы списали с валютного счета сумму, расчеты в CNY. Списание отнесли на 76.22, так как…
- Расход материалов передача сотруднику НДС Здравствуйте. Очень странно повела себя программа при проведении 3 документов "Расход материалов" при передаче ТМЦ сотруднику. Она стала восстанавливать и…
- Ошибка в части «Амортизация и износ ОС» при закрытии периода после корректировки некорректной суммы добавленной стоимости ОС в 1С При закрытии периода февраль 2026 возникла ошибка в части "Амортизация и износ ОС", и "Признание в н\у арендных платежей". По…
- Перенос остатков в новую базу по налоговому учету, если вели учет только в количественном выражении в 1С Добрый день. Переносим остатки из старой базы в новую и столкнулись с проблемой. В старой базе учет запасов велся только…
Статьи по этой теме
- Загрузка документов из скана (фото) в 1С Современные технологии заявляют о себе в полную силу. В 1С реализована (релиз 3.0.194.18) загрузка накладных от поставщика из скана или…
- Система Платон: последние новости Сначала о хорошем: Постановлением Правительства РФ от 28.06.2018 N 744 отложен срок индексации тарифа за проезд по федеральным дорогам. Объявленная…
- Расчет и декларация по налогу на имущество за 2025 в 1С. Все нюансы учета и формирования налоговой отчетности Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Порядок и сроки отчетности и уплаты налога на имущество за 2025 год…
- Как доначислить и доплатить налог на имущество за 2024 в 1С? Пример 30.06.2025 Организация (ОСНО) получила сообщение об исчисленном налоге на имущество за 2024 по помещению в ТЦ Сверка показала ошибку…
Здравствуйте!
Обновитесь, пожалуйста, до релиза 3.0.168 и перезакройте декабрь. В этом релизе внесены уточнения.
-рег. операцией «Расчет отложенного налога по ПБУ 18», если учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом
-рег. операцией «Реформация баланса», если учет ведется затратным методом
Поделитесь результатом.
Обсудим еще здесь
Налоговая реформа – 2025. Налог на прибыль в 1С:Бухгалтерия
Дополнительно по теме с учетом обновления алгоритма в 3.0.168
Как пересчитать ОНА и ОНО при переходе на ставку налога на прибыль 25%, если применяется ПБУ 18 в 1С?
Спасибо, Мария! Будем разбираться при закрытии декабря.