Добрый день! Организация на ОСНО. Редакция 3.0 (3.0.167.36). При закрытии ноября 2024 г. сформировались проводки по счёту 99.02.4 (фото прилагаю). Правильно ли сформировалась рег. операция «Расчёт отложенного налога по ПБУ 18», где ставка налога 0,25, а не 0,20 (также фото прилагаю)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Операция по пересчету ОНО и ОНА при переходе на ставку налога на прибыль 25% в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- До какого числа нужно подать уведомление о выплате НДФЛ с дивидендов в 1С Добрый день! 08 октября 2025 года учредители получили дивиденды за 2024 год. До какого числа нужно подать уведомление о выплате…
- Возврат денежных средств на рублевый счет, ранее списанных с валютного судебными приставами в 1С Добрый день! В начале сентября приставы списали с валютного счета сумму, расчеты в CNY. Списание отнесли на 76.22, так как…
- Перенос остатков в новую базу по налоговому учету, если вели учет только в количественном выражении в 1С Добрый день. Переносим остатки из старой базы в новую и столкнулись с проблемой. В старой базе учет запасов велся только…
- Положительное сальдо ЕНС не учитывается в сумме к уплате в Задачи организации в 1С Добрый день! Сверила данные по движению средств по ЕНС в налоговой и своей отчетности. Дебетовое сальдо по счету 68.90 совпадает…
Статьи по этой теме
- Как исправить, если при переходе с ОСНО на УСН с раздельным учетом НДС формируется Ввод остатков с незаполненными данными для УСН в 1С? Переходим с ОСНО на УСН с 01.01.2025. В 1С в разделе Налоги и отчеты указали НДС 20% и выполнили настройку…
- Загрузка документов из скана (фото) в 1С Современные технологии заявляют о себе в полную силу. В 1С реализована (релиз 3.0.194.18) загрузка накладных от поставщика из скана или…
- Как установить отбор по сотруднику в отчете Анализ учета по УСН в 1С? Как установить отбор по сотруднику в плашке Оплата труда отчета Анализ состояния налогового учета по УСН в 1С? Видео: Лайфхаки…
- Система Платон: последние новости Сначала о хорошем: Постановлением Правительства РФ от 28.06.2018 N 744 отложен срок индексации тарифа за проезд по федеральным дорогам. Объявленная…
Здравствуйте!
Обновитесь, пожалуйста, до релиза 3.0.168 и перезакройте декабрь. В этом релизе внесены уточнения.
-рег. операцией «Расчет отложенного налога по ПБУ 18», если учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом
-рег. операцией «Реформация баланса», если учет ведется затратным методом
Поделитесь результатом.
Обсудим еще здесь
Налоговая реформа – 2025. Налог на прибыль в 1С:Бухгалтерия
Дополнительно по теме с учетом обновления алгоритма в 3.0.168
Как пересчитать ОНА и ОНО при переходе на ставку налога на прибыль 25%, если применяется ПБУ 18 в 1С?
Спасибо, Мария! Будем разбираться при закрытии декабря.