Добрый день. организация на ОСНО. Мы предоставляем транспортные услуги с 0 % НДС надо что-то настраивать в программе? ну например в анализе счета 90.03 я не вижу сейчас реализации, которые проходили с 0 ставкой.
Все комментарии (20)
Комментарии закрыты.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/04/Schet901.jpg)
Здравствуйте!
Посмотрите ОСВ по счету 90.01.1 с такими настройками, как на скрине.
На 90.03 ничего нет т.к. НДС не начисляется при ставке НДС 0%.
подскажите а почему в помощнике по учету ндс не отображается «Подтверждение нулевой ставки». ? скрин
а если действовать через регламентные операции, то по кнопке заполнить ничего не заполняется
По услугам такой же алгоритм, как по сырьевому экспорту товаров. Подробнее
Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С
Пригодится
Автозаполнение кодов операций по ставке НДС 0% в 1С
Сверьте общий алгоритм — все ли так по цепочке операций.
Помощник по НДС применяется при простом учете НДС.
по кнопке заполнить ничего не заполняется
у нас нет гтд, мы предоставляем транспорт для вывоза с таможни.
ГТД у вас не будет.
Остальное так же.
в части международной перевозки
ГТД у вас не будет.
Остальное так же.
а обязательно ставить галочку «ведется раздельный учет ВХОДЯЩЕГО НДС»?
Да, но это досточно сложный и объемный учет.
Надо и остатки внести, по всем документам текущего квартала аналитику заполнить.
Подробнее
Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73) в 1С
Это не тот вопрос, который решается за день до сдачи декларации по НДС.
Большая и очень серьезная работа.
Надо хорошо знать, как работать с раздельным учетом НДС.
И как с НДС 0% по услугам.
Там нет полной автоматизации при подтверждении НДС 0% — нужен контроль счетов-фактур в Формировании записей книги покупок в ручном режиме.
Дополнительно
Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С
У вас раньше таких операций не было. Появилась первая с 1 кв 2024?
Т.е. в связи с чем возникли вопросы, которые задаете.
РАНЬШЕ МЫ БЫЛИ НА УСН. ВСЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ У НАС БЕЗ НДС. с ЭТОГО ГОДА МЫ ПЕРЕШЛИ НА ОСНО. Этот заказчик не хочет платить нам с НДС и так как это продолжение международной перевозки, то он от нас требует 0%
мне просто не очень понятно, почему в подтверждении нулевой ставки по кнопке заполнить ничего не заполняется. Вариант только ручками?
мы вообще в большинстве своем работаем как агенты. по агент скому договору. Здесь у нас договор ТЭУ. мы купили услуги за 20 000, например и продали их за 25 000 с 0%ндс
я поэтому и спросила про галочку. У нас нет входящего НДС. все услуги нам предоставляют без НДС
Если у вас разовая операция, то включать раздельный учет входящего НДС конечно не надо.
Подтверждение НДС 0% заполните в ручном режиме, если собрали пакет документов.
Купили услуги тоже с НДС 0%?
Без НДС
это не разовая операция. в 1 квартале таких перевозок было 18
Тогда, как решите, если успеваете изучить вопрос и наладить раздельный учет НДС, то уже его включить в 1С с 01.01.2024.
Если требуется время на проработку примеров в копии базы, то можете попозже это сделать.
Материалы для изучения
НДС 0%
Раздельный учет НДС
Дополнительно
Реализация на экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров и готовой продукции в 1С
Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С
На подтверждение НДС 0% дается 180 кл. дней.
Если все документы собрали, то можно и в 1 кв подтвердить операции 1 кв.
Или сделать это во 2 кв.
раздельный учет вести не буду
Да, возможно это и оптимально, когда входящие услуги Без НДС.
Тогда в ручном режиме заполняем.