Реализация услуг с ндс 0%

1. Приложение

   Здравствуйте!

   Посмотрите ОСВ по счету 90.01.1 с такими настройками, как на скрине.

   На 90.03 ничего нет т.к. НДС не начисляется при ставке НДС 0%.

2. подскажите а почему в помощнике по учету ндс не отображается «Подтверждение нулевой ставки». ? скрин

3. а если действовать через регламентные операции, то по кнопке заполнить ничего не заполняется

   1. По услугам такой же алгоритм, как по сырьевому экспорту товаров. Подробнее
      Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С
      Пригодится
      Автозаполнение кодов операций по ставке НДС 0% в 1С

      Сверьте общий алгоритм — все ли так по цепочке операций.
      Помощник по НДС применяется при простом учете НДС.

   2. по кнопке заполнить ничего не заполняется

4. у нас нет гтд, мы предоставляем транспорт для вывоза с таможни.

   1. ГТД у вас не будет.
      Остальное так же.

5. в части международной перевозки

   1. ГТД у вас не будет.
      Остальное так же.

6. а обязательно ставить галочку «ведется раздельный учет ВХОДЯЩЕГО НДС»?

7. Да, но это досточно сложный и объемный учет.
   Надо и остатки внести, по всем документам текущего квартала аналитику заполнить.

   Подробнее
   Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73) в 1С

   Это не тот вопрос, который решается за день до сдачи декларации по НДС.
   Большая и очень серьезная работа.
   Надо хорошо знать, как работать с раздельным учетом НДС.
   И как с НДС 0% по услугам.
   Там нет полной автоматизации при подтверждении НДС 0% — нужен контроль счетов-фактур в Формировании записей книги покупок в ручном режиме.

   Дополнительно
   Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С

   У вас раньше таких операций не было. Появилась первая с 1 кв 2024?
   Т.е. в связи с чем возникли вопросы, которые задаете.

8. РАНЬШЕ МЫ БЫЛИ НА УСН. ВСЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ У НАС БЕЗ НДС. с ЭТОГО ГОДА МЫ ПЕРЕШЛИ НА ОСНО. Этот заказчик не хочет платить нам с НДС и так как это продолжение международной перевозки, то он от нас требует 0%

9. мне просто не очень понятно, почему в подтверждении нулевой ставки по кнопке заполнить ничего не заполняется. Вариант только ручками?

10. мы вообще в большинстве своем работаем как агенты. по агент скому договору. Здесь у нас договор ТЭУ. мы купили услуги за 20 000, например и продали их за 25 000 с 0%ндс

11. я поэтому и спросила про галочку. У нас нет входящего НДС. все услуги нам предоставляют без НДС

12. Если у вас разовая операция, то включать раздельный учет входящего НДС конечно не надо.
    Подтверждение НДС 0% заполните в ручном режиме, если собрали пакет документов.

    Купили услуги тоже с НДС 0%?

13. Без НДС
    это не разовая операция. в 1 квартале таких перевозок было 18

    1. Тогда, как решите, если успеваете изучить вопрос и наладить раздельный учет НДС, то уже его включить в 1С с 01.01.2024.
       Если требуется время на проработку примеров в копии базы, то можете попозже это сделать.

       Материалы для изучения
       НДС 0%
       Раздельный учет НДС

       Дополнительно
       Реализация на экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров и готовой продукции в 1С
       Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С

       На подтверждение НДС 0% дается 180 кл. дней.
       Если все документы собрали, то можно и в 1 кв подтвердить операции 1 кв.
       Или сделать это во 2 кв.

14. раздельный учет вести не буду

    1. Да, возможно это и оптимально, когда входящие услуги Без НДС.
       Тогда в ручном режиме заполняем.

Комментарии закрыты.