НДС зависает на счете 10.21 при списании малоценного оборудования, если НДС включен в стоимость при раздельном учете в 1С

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.91/10)

Здравствуйте.
Организация ведет раздельный учет НДС.
В апреле были приобретено и списано малоценное оборудование через документ «Передача сотруднику». 30.06.2026 был распределен входящий НДС, и та часть, которая учитывается в стоимости, «зависла на счете 10.21. Перепроведение списания не помогает.

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Воспроизвела вашу ситуацию у себя в базе, ошибка не повторяется, всё закрывается корректно (смотрите вложение)

    НДС, учитываемый в стоимости с 19.03, списывается в затраты операцией «Распределение НДС», изначально в поступлении он учитывается на 19.03 и «ждёт там своей участи», т. к. способ учета везде указан «Распределяется».

    С 10.21 он уходит в документе поступления, в движении документа «Расход материалов» 19.03 не участвует, потому перепроведение этого документа ничего не дает.

    Давайте попробуем всю цепочку провести заново.
    Распроведите «Распределение НДС», «Расход материалов», «Поступление» и проведите последовательно по новой: «Поступление» — «Расход материалов» — «Распределение НДС».
    Проверьте ОСВ 10.21, сообщите о результате, пожалуйста.

    Материал по теме:
    Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С

    pdf Buhekspert_MOS-pri-razdelnom-uchete-NDS

  2. Сделала, как Вы написали. Не помогло.

  4. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.200.23)
    Распределение НДС отправляет на 10.21.

  5. Давайте для начала обновим релиз до актуального 3.0.202.14 и перезаполним документ Распределение НДС, он не должен делать такой проводки.
    На скринах из моей программы на актуальном релизе видно, что НДС, который включен в стоимость, уходит в затраты.
    Обновление программ 1С 8.3: пошагово за 5 минут

  6. Уточните, пожалуйста, вопрос решен, сумма НДС ушла с 10.21

  7. Добрый день.
    К сожалению пока не могу снять копию базы, чтобы попробовать перезаполнить Распределение НДС.
    Не закрывайте вопрос пожалуйста.

  8. Договорились, жду новостей от вас

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН с НДС, уменьшение дохода УСН на сумму НДС при переходе с Без НДС на НДС 5% с повышением цены и доплатой НДС до отгрузки с НДС в 1С Добрый день! Интересует УСН с НДС 5%, переходящий договор с покупателем при повышении цены и доплате НДС до отгрузки в…
  2. Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
  3. Исправление реализации при раздельном учете НДС Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку при раздельном учете НДС, чтобы правильно сформировалась корректировочная декларация по НДС. За прошедший…
  4. Раздельный учет НДС при экспорте продукции с НДС 0% и Без НДС, если при покупке не понятно под какую реализацию она в 1С У нас есть реализация собственной продукции с НДС-20% и экспортные операции собственной продукции, которые не облагаются НДС. Мы приходуем материалы,…

Статьи по этой теме

  1. Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
  2. Надо ли заполнять графы 3 и 4 в разделе 7 декларации по НДС при оказании медицинских услуг в 1С? Организация на УСН с НДС 5%. Оказываются только медицинские услуги (лицензия) Без НДС. Надо ли заполняться графы 3 и 4…
  3. Учитывается ли в расходах НДС при применении УСН доходы-расходы с НДС 5%, 7%, 22%? Организация на УСН доходы-расходы. Если НДС 22%, то ни в доходах УСН, ни в расходах суммы НДС не участвуют? Так…
  4. Корректировка раздельного учета НДС при приобретении прав в 1С В статье рассмотрим, как скорректировать раздельный учета НДС при приобретении прав, если в бухучете их стоимость учитывается в расходах единовременно…