Добрый день. ООО, ОСНО. Два подразделения. В первом-одна номенклатурная группа, во втором- пять. До декабря счет 25 распределялся без проблем на все шесть номенклатурных групп пропорционально выпуску продукции. В декабре программа производит распределение только на пять групп второго подразделения, игнорируя номенклатурную группу первого подразделения. Помогите разобраться, что могло случиться? Заранее благодарна.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Распределение счета 25 на счет 20 между номенклатурными группами в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не списываются ДМС и представительские со счета 20 при закрытии месяца в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851) Управление холдингом, редакция 3.0 (3.0.20.1) (http://v8.1c.ru/cpm/) После последнего обновления ДМС и Представительские стали списываться по-другому. При проведении…
- Неправильная номенклатурная группа по счету 20 при начислении зарплаты в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить начисление зар. платы, чтобы оплата труда (и сопутствующие начисления), чтобы начисления по сотрудникам,…
- Ввод остатков по счету 19.04 у налогового агента по НДС в 1С Здравствуйте. Как правильно ввести остаток по дебету 19.04 из старой базы, чтобы сумма 2 счетам фактурам, полученным в декабре и…
- КОСВЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (СЧЕТ 25) Добрый день! Просим помочь разобрать КОСВЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (СЧЕТ 25). ООО выполняет строительно-монтажные работы, с октября 2021 появился сч 25,…
Статьи по этой теме
- Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С Из статьи вы узнаете, как происходит распределение косвенных затрат на счете 25: как выбрать базу распределения; какие сделать настройки для…
- Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С Прежде чем ответить на вопрос «Где искать ошибки при закрытии счета 20», давайте разберемся с настройками учетной политики и узнаем,…
- Выпуск продукции при массовом (серийном) производстве без плановых цен, без использования субконто Продукция, НЗП вводится суммой по Номенклатурной группе в 1С Из статьи вы узнаете, как отражать неоднократный (массовый) выпуск продукции в течение месяца: как настроить учет затрат для массового производства;…
- На какой счет отнести затраты на оплату труда производственных рабочих в 1С? Производственные работники выполняют несколько работ в течении квартала по разным Номенклатурным группам . Их зарплата относятся к прямым затратам. В…
Добрый день, Валентина.
Подозреваю, что затраты отражены по одному из выпускающих подразделений (есть затраты на счете 20). А раньше отражали по Подразделению, по которому не было затрат на счете 20.
Счет 25 распределяется по следующему алгоритму:
— «само на себя» — затраты со счета 25 выпускающего подразделения спишутся в дебет счета 20 (23) на Номенклатурные группы только своего подразделения пропорционально прямым затратам, отраженным на счете 20 (23);
— «общее на все» — затраты со счета 25 общего подразделения спишутся в дебет счета 20 (23) на Номенклатурные группы всех подразделений, пропорционально прямым затратам, отраженным на счете 20 (23).
Посмотрите статью — Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С
Но чтобы дать точный ответ, нужны ваши настройки учета затрат.
Отправьте ОСВ по счету 20.01 и 25 по Подразделениям до Закрытия месяца и Справку-расчет Распределение косвенных затрат уже после закрытия.
А также за Базу База Объем выпуска посмотрите там есть как сформировать отчет по счету 43
У вас услуги?
Подразделения у вас нормальное. «Общее на все» распределение. Остается проблема с Базой — Объем выпуска.
Разобралась. У меня была в декабре корректировка реализации. Из-за этой операции и произошел сбой. Некорректно отразила операцию в учете. Оборотка 43 счета подсказала в чем проблема. Извините, за потраченное время.
Отлично, что разобрались.