Остаток на 20 счете после распределения НДС в 1С

Вопрос задал Татьяна

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.151.27), ОСНО.
Добрый день. Продукция была создана 24.01.2024, и реализована 24.01.2024. 31.01.2024 регламентной операцией проведена корректировка выпуска продукции и все остатки по счету закрылись. При формировании отчетности по НДС проведено распределение НДС и сумма 3,54 со счета распределена по счет 20.01, но так как продукция уже реализована ранее счет 20 не закрывается.
Как закрыть остаток по счету 20.01?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Регламентная операция Распределение НДС может делать ошибки при округлении,
    попробуйте воспользоваться Экспресс-проверкой учета и выполнить предложенные ею рекомендации.
    Сделайте перезакрытие периода последовательно – сначала обязательно отменить выполнение операций (кнопка Отменить закрытие месяца), затем Выполнить закрытие месяца.

    Подробнее в обсуждении:
    Не закрывается счет 20

  2. Согласно рекомендация последовательно перезакрыли период, остаток остался. Закрыли операцией со счета 20 на счет 43. Счет 20 закрылся, но теперь появился остаток на сч. 43. На какой счет закрыть зависший остаток?

  3. Чтобы списать остаток с 43 сформируйте проводку:
    Д 90.02.1 К 43

     2
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.