Расхождение с поставщиком в номере с.ф по ндс

Вопрос задал Наталья Т.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! Мы сдали декларацию по ндс , но сегодня в сбисе (там мы сдаем отчетность), появилось расхождения в номере с.ф. У поставщика стоит З а у нас 3, НО на бумажном носители реально не видно этого было буква или цифра . Нам ждать требование и в требовании исправлять или пересдавать уточненку , и как если что это исправлять в 1с , доп листами или просто изменить номер?

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    «Техническая» ошибка в номере счета-фактуры после сдачи декларации исправляется по такому алгоритму:
    Как исправить ошибку в номере входящего счета-фактуры в 1С?
    Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно
    Порядок исправления технических ошибок по НДС
    .

  2. Спасибо за помощь т.е все таки нужно пересдавать декларацию? Т.е при отправки в налоговую,я статус книг продаж и покупок ставлю 1 не изменена верно? в доп листе уже все изменения есть?

    1. Из-за ошибки в номере в вычете вам не откажут (п. 2 ст. 169 НК РФ, Письмо Минфина от 12.01.2017 N 03-07-09/411). Ошибка не привела к занижению налога, поэтому вы можете не пересдавать декларацию. Если ФНС отправит Требование о неточностях (ошибках) в декларации, надо будет отправить Пояснения по единому формату.

      Если решите подавать уточненку, изменения нужно внести через доп.лист, т.к. первичная декларация сдана:
      Порядок исправления технических ошибок по НДС
      В уточненной декларации если изменения внесены в Дополнительный лист книги покупок, то заполняется:
      • Приложение 1 к Разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
      • Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
      Порядок представления уточненной декларации по НДС
      .

    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.