Как проверить расхождение между выручкой в декларации по НДС, прибыли и ОФР в 1С

1. Здравствуйте!

   В каждом учете (НДС, НУ, БУ) свои правила. В т.ч. отражения корректировок реализации, особенно за прошлые годы. Поэтому это нормально, что 3 отчета расходятся.

   Надо проверить, каждый отчет, что он заполнен верно. Эти отчеты сходятся редко — при очень простом учете.

   Декларация по НДС — проверьте каждую строку по кнопке Расшифровать. Также посмотрите отчет Анализу учета по НДС. Надо провалиться в каждую плашку до документа (даже пустые).

   Порядок представления декларации по НДС за 4 квартал 2021 в 1С

   Декларация по налогу на прибыль — проверьте каждую строку по кнопке Расшифровать. Также посмотрите отчет Анализ учета по налогу на прибыль. Надо провалиться в каждую плашку до документа.
   Автозаполнение и проверка декларации по налогу на прибыль

   ОФР — проверьте каждую строку по кнопке Расшифровать. Также посмотрите отчет Экспресс-проверка ведения учета, в настройках поставить все флажки. Из общей ОСВ перейдите в ОСВ по каждому счету и проверьте с максимальной аналитикой для него в Показать настройки, что данные корректные.

   Проверка отчета о финансовых результатах по обычной форме

   В процессе проверки будет понятно, что и в каком отчете отражено. И из чего складываются разницы. Корректировки реализации в т.ч. за прошлые годы также на это влияют. Как раз увидите по расшифровке, в каждом отчете, где они отражены.

   3

2. Спасибо! Еще раз проверю, с учетом того, как буду объяснять эти расхождения для ИФНС.

   1. Если будет конкретный запрос от ИФНС и сложности с ответом, то присылайте скан и прокомментируем.
      Расхождение выручки в декларации по налогу на прибыль и НДС при возврате товара от покупателя
      .

      2

3. Благодарю за помощь!

   1. Наталья, рада была помочь! Будем на связи.

      1

Комментарии закрыты.