Как проверить расхождение между выручкой в декларации по НДС, прибыли и ОФР в 1С

Вопрос задал Наталья Д.

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.78/10)

Расхождение между выручкой за 2021 год:
НД НДС 56 194 655,
НД Прибыль 49 680 755,
Отчете о финансовых показателях 46 630 059.
Какими отчетами проверить эти цифры и объяснить расхождения?
В 4 квартале 2021 года и 1 квартале 2022г. были корректировки реализаций за 2020 и 2021 год.

Обсуждение (5)

  1. Здравствуйте!

    В каждом учете (НДС, НУ, БУ) свои правила. В т.ч. отражения корректировок реализации, особенно за прошлые годы. Поэтому это нормально, что 3 отчета расходятся.

    Надо проверить, каждый отчет, что он заполнен верно. Эти отчеты сходятся редко — при очень простом учете.

    Декларация по НДС — проверьте каждую строку по кнопке Расшифровать. Также посмотрите отчет Анализу учета по НДС. Надо провалиться в каждую плашку до документа (даже пустые).

    Порядок представления декларации по НДС за 4 квартал 2021 в 1С

    Декларация по налогу на прибыль — проверьте каждую строку по кнопке Расшифровать. Также посмотрите отчет Анализ учета по налогу на прибыль. Надо провалиться в каждую плашку до документа.
    Автозаполнение и проверка декларации по налогу на прибыль

    ОФР — проверьте каждую строку по кнопке Расшифровать. Также посмотрите отчет Экспресс-проверка ведения учета, в настройках поставить все флажки. Из общей ОСВ перейдите в ОСВ по каждому счету и проверьте с максимальной аналитикой для него в Показать настройки, что данные корректные.

    Проверка отчета о финансовых результатах по обычной форме

    В процессе проверки будет понятно, что и в каком отчете отражено. И из чего складываются разницы. Корректировки реализации в т.ч. за прошлые годы также на это влияют. Как раз увидите по расшифровке, в каждом отчете, где они отражены.

    2
  2. Спасибо! Еще раз проверю, с учетом того, как буду объяснять эти расхождения для ИФНС.

  3. Благодарю за помощь!

    1. Наталья, рада была помочь! Будем на связи.

      1

Комментарии закрыты