Добрый день! Мы ведем начисление зарплаты в базе 1С ЗУП, данные о начислениях выгружаем в 1С Предприятие документом «Отражение зарплаты в бухучете», а также выгружаем «ведомости» на выплату з/пл сотрудникам. При формировании расчета по УСН, в затраты попадают затраты по зарплате, налогам и взносам частично. Приходится править каждый кассовый ордер. В настройках отражено ведение учета во внешней программе, счета учета отражаются верно. Документ Отражение зарплаты формируем 1 раз в месяц, выплата производится 2 раза в месяц / конец месяца — аванс и середина- зарплата/.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Для проверки учета в Бухгалтерии в разделе Отчеты — Анализ учета сформируйте за 2026 год отчет Анализ учета по УСН. Если в отчете зайти в подразделы Оплата труда и Налоги, взносы, данные на 01.01.26 в них корректные?
Т.е. нам нужно понять с какого момента тянется ошибка.
Я перепроверила документы, когда формировала годовой отчёт и у меня все данные задним числом слетели. И предыдущие года. Программа с 2021 года переход с 1С7.
Для корректного отображения в кассовых ордерах за 2025 год корректировала вручную
Добрый день! Т.к. декларация по УСН формируется за год, то лучший вариант — это скорректировать остатки на 31.12.25.
Можно сформировать отчет Анализ учета по УСН за 2025 год, затем проверить данные в отчете в подразделах Оплата труда и Налоги, взносы. Если они некорректные, то на разницу можно провести документ Отражение зарплаты в бухучете 31.12.25, затем документ Операция с видом операции Сторно документа, где в поле Сторнируемый документ указать Отражение зарплаты в бухучете. В табличной части необходимо будет очистить записи на закладках Расходы при УСН и Прочие расчеты, затем перезакрыть 2026 год, чтобы в регистрах УСН скорректировали данные в 2026 году с учетом корректировки остатков в 2025.
Второй вариант — это свертка базы — Свертка базы 1С 8.3
Можно рабочую базу не сворачивать, а свернуть данные в копии на 01.01.26 — Как сделать копию базы 1С 8.3
Программа сформирует корректирующие записи в документе Операция по регистрам учета УСН. Данные корректировки в части зарплаты можно будет вручную ввести в рабочую базу и перезакрыть 2026 год.