Расход материалов передача сотруднику НДС

Индивидуальную консультацию запросил Елена Е. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.95/10)

Здравствуйте.
Очень странно повела себя программа при проведении 3 документов «Расход материалов» при передаче ТМЦ сотруднику. Она стала восстанавливать и распределять НДС. Как убрать эти проводки? В моем понимании их не должно быть.
Скрин шоты прилагаю

Метки вопроса: —

Все комментарии (40)

  1. Здравствуйте.
    Высылаю скрины. Только результат отчета Раздельный учет мне непонятен
  2. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Настройки отчета не много поменяйте и в экспресс-проверке данные нужны по + раскройте.
    Пришлите, пожалуйста, вот такие скрины еще.
    Мне передали, чтобы не закрывала вопрос)

  3. Здравствуйте.
    Наконец-то до меня дошло, про какой плюсик Вы писали. Высылаю скрины.
    Да, не закрывайте, пожалуйста, я с понедельника на 2 недели в отпуск . На работу выйду 1 сентября

  4. По документу 34 от 21.03.2025 г. по которому изначально восстанавливался НДС — все корректно. В экспресс-проверки нет по нему замечаний. В универсальном отчете остатков по этому документу нет.

    То что сейчас в экспресс проверке это документы 3 квартала, после того как выполните алгоритм закрытия месяца для НДС.
    Алгоритм Закрытия месяца для НДС в 1С

  5. Здравствуйте.
    У нас было 2 документа 34 от 21.03 и 26 от 03.02. Получается по обоим документам все хорошо?

  6. По документу 26 от 03.02. проверила ОСВ счета 19 нет минусов?

    Если есть и значит ситуация такая же как с документом 34 от 21.03., т.е. действуем по тому же алгоритму.

  7. Здравствуйте.
    Так я уже по документу 26 все сделала так же, как и по документу 34.
    Я имела ввиду, что раз в экспресс-проверке и в отчете про него ничего нет, то значит все в порядке?

  8. Да, верно. И ОСВ обязательно посмотрите.

Комментарии закрыты.