Расчет УСН Доходы. Зачет страховых взносов у ИП за 2023г. в 1С

Вопрос задал Юлия Т.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.87/10)

Здравствуйте
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.148.41)
В помощнике Отчетность по УСН за 2023г. считается не верно налоговый вычет. Усн 6% + патенты.
Если
Уплаченные страховые взносы: 23 852,24 руб.
Взносы, подлежащие уплате: 51 738,49 руб.
Почему
Налоговый вычет: 78 014 руб.?

а не 23 852,24 + 51 738,49 = 75 590,73

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!

    Воспроизвела ситуацию в базе, ошибка не повторяется, вычет применяется корректный.

    Попробуйте на копии базы перепровести закрытие 2023 года.
    Последовательно отменить закрытия месяца и заново провести.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Напишите результат.

    1
    1. Здравствуйте.
      Спасибо за ответ
      Перепроводила закрытие года несколько раз, к сожалению, ничего не меняется

  2. Проверьте сумму взносов с доходов 68 979,32, правильно ли рассчитана сумма дохода по патентам.

    1. проверено, все верно. Расчитала и долю ПСН и потенциальный доход

  3. Приложите, пожалуйста, скрин расшифровки суммы С доходов 68 979,32

    1. Я проверяю регистр накопления «Расходы, уменьшающие налог по отдельным режимам налогообложения». Скан прикладываю
      Что еще проверить?

  4. Потенциальный доход за 2023г с по патентам
    Расчет в базе:
    1) (120000 /365)*365= 120000
    2) (150000/365) * 365 =150000
    3) (1 619 520/365) * 90 = 399333,70
    4)(1 619 520,00/365)*91=430770,74
    5)(1 520 160,00/365)*92=383163,62
    6)(1 520 160,00/365)*92=383163,62
    итого
    1866431,67

  5. Да, Юлия, расчеты внутри верные.
    Склоняюсь, что это техническая ошибка 1С, повторить в базе не получается.

    Проверьте какая сумма отразилась на 68.12 за 4 квартал соответствует данным в Помощнике Отчетность по УСН (строка 4)?

    1. Соответствуют. Т.к. было перезакрытие года, немного поменялись цифры, но итог остался тот же.

      Тестирование и исправление информационной базы сделала, обновила до 3.0.149.18 р. — нет изменений

  6. Поняла.
    А разница в сумме вычета 2 423 ни о чем вам не говорит?
    Возможно это оплата страховых за старые периоды?

    1. За 2022г. все выведено в 0

      пожалуйста, подскажите, может какой регистр проверить, я знаю были сложности по старым 69 счетам (которые использовались в 2022г.) в релизе, но как это проверить?

  7. А расчет за 9 месяцев верный?
    Если там вычет правильный, то проблема в 4 квартале.

    Регистр, в котором есть данные по вычету — Расчет налога, уплачиваемого при УСН, но там общая сумма вычета за год без расшифровки.

    1. за 9 мес. правильно все, как и за 1 кв. и полугодие

      Регистр Расчет налога, уплачиваемого при УСН — к сожалению не информативен

      Светлана, на Вашем опыте, такая ошибка еще встречается у других ИП? Может это ошибка релиза и стоит подождать обновление?

  8. Ошибки в расчетах при совмещении УСН и ПСН встречаются, но отличные от вашей.
    Подобной зарегистрированной не нашла.

    Поэтому рекомендую написать обращение в 1С.
    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

    И всегда проверять актуальность релиза.
    Время до сдачи отчетности еще есть, так что должны успеть все исправить.

Комментарии закрыты.