Добрый день! Суммы в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев по строке 270 и 271 не соответствуют суммам в закрытие месяца по проводкам 68-90 и 68-04-1. Авансовые платежи на 4 квартал в декларации в процедуре Закрытие месяца по проводкам 68-90 и 68-04-1 соответствуют. В чем может быть причина?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Наталья!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Добрый день! У нас если рассматривать налог в ФБ в 1 и 2 квартале 2025 года был налог к уменьшению. В 3 квартале сформирован к доплате. В оборотах счета 68.04.1 по Д сумма уплате уменьшена на сумму налога к уменьшению. Прилагаю скрин расчета налога по ФБ за 9 месяцев
Благодарю за предоставленную информацию. Сейчас вижу на скринах за период 9 месяцев начислено авансовых платежей по ОСВ 68.04.1 — 2 064 545 руб. (без налога к уменьшению за 4 квартал 2024). В декларации за 9 месяцев в стр. 220 показываете 2 998 085. Ошибка либо в ОСВ, либо в стр. 220. Проверьте, пожалуйста, сколько все же авансовых платежей было начислено за период 1 полугодия 2025?
Обратите внимание, что стр. 220, 230 считаются так: (стр. 190, 200 + стр. 300, 310) декларации за предыдущий период (в вашем случае за 1 полугодие). То есть налог к уменьшению за полугодие уже учел авансовые платежи 1 квартала, поэтому их в расчет не берем.