УСН доходы-расходы, НДФЛ с зарплаты не отражается в КУДиР после обновления 1С

Вопрос задал Дмитрий П.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.155.23).

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по какой причине НДФЛ не попадает в Книгу доходов и дасходов при УСН (Доходы-Расходы)?
Синхронизация с ЛК ФНС проведена, данные актуальны на текущую дату. Документы «Сведения об уплате налога» пришли в базу, и суммы в них соответствуют платежам и отправленным уведомлениям.
Документы «Отражение зарплаты в бухучете», «Сведения об удержанном НДФЛ» в программе есть. Закрытие месяца выполняли через отмену закрытия.

Спасибо.

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    Начиная с релиза 3.0.155.21. изменился алгоритм учета НДФЛ в УСН.
    Раньше, например при начислении в 10 000 рублей в регистре «Расходы при УСН» формировалось две записи:
    Сумма Вид расхода

    8 700 Зарплата

    1 300 Налоги(взносы)

    Сейчас:

    10 000 Зарплата

    Данная сумма в нашем примере (т.к. нет переходящих остатков) примется к расходам в полной сумме (10 000) при выплате зарплаты за этот месяц.

    Чтобы движения в регистрах изменились, необходимо перепровести документы с 01.01.24. Перед перепроведением сохраните архив базы.

Комментарии закрыты.