УСН доходы, автоматически не формируется Уведомление о налогах в 1С

1. Здравствуйте!

   1) Проверьте актуальность релиза программы.

   2) Проверьте, все ли действия в программе выполнены для начисления аванса УСН, по алгоритму:
   Авансовые платежи по УСН за 1 квартал 2024 года в 1С (02.05.24)

   3) Проверьте ваши действия по составлению Уведомления по авансам УСН по алгоритму:
   Уведомление по ЕНП об авансах УСН в 1С

2. 1 да актуально
   2 да закрытие сделано , по алгоритму
   3 по уведомлению , после закрытия месяца, при просмотре движения документа нет проводки
   99,01-68,12 как в статье, наверное в этом тогда дело
   сам расчет делает, а вот уведомление так и не заполняет

3. Попробуйте отменить закрытие месяца и заново его сделать

4. перепровела, тоже самое, может настройка какая то должна быть?

   да есть, теперь но сумма в уведомление не попадает

5. Уточните, пожалуйста, а за 1 квартал — закрытие месяца, начисление аванса и уведомление формировались корректно?

6. да там все по нулям ))

   хотя автоматически тоже не заполняет ((( , сейчас перепроведу с начала

   нет не заполняет

7. Приложение

   Проверьте, как заполнены в документах Поступление на расчетный счет строки Аванс в НУ. Должно быть установлено значение — Доход УСН (как на скрине)

8. теперь сумму налога УСН за 2 кв, заполнил в уведомлении за 3 кв
   может быть связано что базу в 1с только создали, и я все последовательно занесла, банк , реализацию … ?

   да так и заполнено как на скрине

9. Если вносили все документы массово в новую базу — проверьте даты и время создания документов. Они должны быть раньше, чем дата Закрытия месяца, т.е. до 23-59-59 30.06.2024

10. да дата создания, июнем, или где то внутри еще проверить надо?

11. Приложение

    Если дата создания 30.06.2024, зайдите в документ и убедитесь, что время установлено не 0:00:00 и не 23:59:59

12. да, все ок, июнем, время 12-00

13. Проверьте, что рассчитывает помощник — Отчеты — УСН — Отчетность по УСН.
    Сверьте, верно ли помощник показывает сумму дохода, авансовых платежей за 1 квартал (0) и рассчитывает сумму налога

14. да верно

15. Опишите, как формируете Уведомление — из Задач организации
    или из Операции — Единый налоговый счет — Уведомления

    Проверьте, нет ли сформированных ранее Уведомлений в списке
    Операции — Единый налоговый счет — Уведомления

16. 1 и 2 кв формирую из операций а 3 кв пробовала уже из задач
    других уведомлений нет , только те что я пробовала

17. Приложение

    Если я верно вас поняла — то, что должно формироваться за 2 квартал формируется за 3 квартал.
    Это похоже на ошибку в датах документов или на технический сбой.
    Т.к. даты вы проверили, выручка и расчет налога формируются корректно, то скорее всего — технический сбой.
    Попробуйте принять такие меры:
    Удалить все Уведомления, которые видите в списке Операции — Единый налоговый счет — Уведомления
    Очистка кэш 1С 8.3
    Тестирование и исправление базы 1С 8.3

    Затем снова сделать отмену Закрытия месяца с начала (скрин) и снова все провести и закрыть месяцы, затем создать уведомление

18. что то почистить кэш нет такой возможности

20. У Вас база 1С — Фреш?

21. вроде да

    я сейчас все удалила (уведомления) все перезакрыла, и заново сформировала
    1 и 2 кв, не заполняется, а вот 3 теперь заполнился корректно , видимо что то связано с формированием начала базы, ок , занесу 1 и 2 кв, в ручную . уже ))
    если нулевка за 1 кв , надо уведомление подавать, или не обязательно? вот уточнение

22. Нулевое Уведомление подавать не требуется

23. спасибо
24. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    1

Комментарии закрыты.