Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1622), редакция 3.0 (3.0.120.14), ОСНО. Вопрос: В декабре 2021 г. при переходе на ФСБУ6 мы не перевели с МЦ на основные средства здание. Теперь мы обнаружили эту ошибку и в октябре месяце делаем исправление несущественной ошибкой. Создали бух.справку, в которой создали регистры (т.к. ввод ОС делаем не документом Принятие к учету, а бух.справкой), отразили стоимость и сумму пересчитанной с января амортизации. В регистрах указали все сведения об ОС, а также отразили остаточную стоимость ОС и остаточный СПИ для расчета амортизации. После закрытия месяца амортизация в следующем месяце почему то рассчитывается не по остаточному СПИ,а по первоначальному. Почему? Нужно еще какой то регистр заполнить? Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Расчет амортизации ОС
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересмотр СПИ для ОС с нулевой стоимостью в текущем периоде в 1С Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1622), редакция 3.0 (3.0.128.10), ОСНО. Вопрос: При пересмотре элементов на 31.12.22 г. обнаружили, что имеются объекты ОС…
- В Справке-расчет по амортизации НМА не отражается корректировка СПИ в 1С В 4-м квартале найдена ошибка по СПИ у объекта НМА. Не нашла в 1С документ, как изменить параметры амортизации для…
- Учет долгосрочного актива к продаже при ПБУ 18/02 с ПР и ВР в 1С Добрый день! Вопрос: Как отразить перевод ОС в долгосрочные активы к продаже в налоговом учете, если на сч.01 у ОС…
- Неверно рассчитывается амортизация после пересмотра СПИ полностью самортизированного ОС в 1С Здравствуйте. а/м взят в лизинг 23.07.2020.Окончание договора 30.06.2022. К учету приняли 04.08.2020. Первоначальная стоимость 1221689,53 руб. СПИ бух = 22…
Статьи по этой теме
- Пересмотр СПИ для полностью самортизированного ОС в 1С Если в вашем учете появились продолжающие работать основные средства с нулевой остаточной стоимостью, это значит, что вовремя не пересмотрен срок…
- Как исправить первоначальную стоимость ОС и начисленную амортизацию, если доп.расходы при приобретении ОС отражены позже принятия ОС к учету в 1С? Как в 1С исправить ошибку, если доп. расходы, связанные с приобретением ОС, отражены по времени позже принятия к учету ОС?…
- Перестала начисляться амортизация в БУ в 1С Помогите найти ошибку в 1С, амортизация в БУ перестала начисляться, а в НУ продолжает как и прежде? Объект имеет остаточную…
- После изменения элементов амортизации не меняется учет ОС в 1С Нет изменений после ввода документа Изменение элементов амортизации Обнаружили, что по некоторым ОС практически списана балансовая стоимость. Изменили СПИ и…
Доброе утро! Извините, можно Ваш комментарий. Спасибо.
Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом.
Правильно понимаю, что в регистре Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет) указали в графах
— Стоимость для вычисления амортизации — остаточную стоимость,
— СПИ – общий СПИ,
— СПИ для начисления амортизации – остаточный СПИ?
Приложите, пожалуйста, скрин, документа, которым перевели ОС на баланс и движения по регистрам.
Да, все так и указали. Скрины прилагаем.
Смоделировала ситуацию по вашим данным, проблема воспроизвелась.
В первый месяц начисления амортизации остаток срока полезного использования программа автоматически считает равным общему сроку полезного использования.
Т.е. в регистре Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет) в графе СПИ нужно указать 170 вместо 180.
Вместо документа Операция в данном случае можно использовать документ Принятие к учету ОС вида операции По результатам инвентаризации, чтобы вручную не заполнять все регистры. Пример можно посмотреть здесь:
Ошибка: списали на забалансовый учет лизинговое ОС, выкупная стоимость которого ниже лимита. ОС до выкупа числилось на балансе лизингодателя (до 2022)
Дополнительно по теме:
Надо ли переводить имущество с забаланса на 01 счет по ФСБУ 6?
.
Добрый день! Исправили СПИ все получилось! Спасибо большое!
Отлично! Я рада, что все получилось! Благодарю за обратную связь.