Прямые и косвенные расходы

Вопрос задал Ольга Ф.

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.74/10)

Добрый день. Сформировали новую УП на 2022 год. Наша компания ведет торговую и строительную деятельность. В УП ка к и ранее основной счет учета затрат указали 26. При закрытии периода за 1 квартал при формировании налоговых регистров все прямые расходы попали в косвенные. Как исправить данную ситуацию. Принскрин УП на 2021 и 2022, а также фрагмент регистра косвенных расходов, куда попали прямые, во вложении

Обсуждение (10)

  1. Здравствуйте!

    Каждый год надо создавать перечень прямых расходов в НУ.

    Главное — Учетная политика сама по себе и это БУ.

    Главное — Налоги и отчеты — Налог на прибыль — Перечень прямых расходов — само по себе и это НУ.

    Проверьте, пожалуйста, что перечень прямых расходов в НУ создан и при необходимости создайте его. Учитывая этот нюанс

    Не создается список Методы определения прямых расходов в НУ с 2022 в 1С

    После создания УП, заполнения перечня прямых расходов на 2022 год в 1С в текущем периоде, порядок такой.
    Проводите любой документ января 2022.
    Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца.
    Так с января 2022 по март 2022. Далее апрель, май — можно также закрыть, документы июня просто перепровести. Это по своей ситуации.
    Чтобы это сделать, сначала снять Дату запрета редактирования с 1 кв 2022
    Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
    Потом ее поставить, как все перепроведете и перезакроете.

    Перед этими манипуляциями сделать копию

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    .

  2. Мария, добрый вечер. Все сделала по вашему алгоритму. Прямые расходы формирует, но зарплату и взносы, которые относятся к прямым расходам, программа в регистре не учитывает. В перечне прямых расходах нет проводок по оплате труда (в прошлом году также их не было) . Скрины во вложении

    1. Добрый день! Если хотите, чтобы оплата труда и страховые взносы, отраженные на счете 26, относились к прямым расходам, попробуйте на копии базы сделать следующее.
      В Перечне прямых расходов для Вида расходов НУ – Оплата труда оставьте только одну строку, без указания счетов и статьи затрат. Вторую строку, где указана статья затрат – Оплата больничного, удалите.
      Для Вида расходов НУ – Страховые взносы пропишите проводки со счетом 26 (сейчас в регистре только проводки по счетам 20 и 23).
      Посмотреть обсуждение подобного вопроса можно здесь:
      Настройка прямых расходов
      .

  3. Оксана, добрый вечер. зарплата, отраженная на 26 счете относится к косвенным, в регистрах она формируется. Мне нужна з/п и взносы, отраженные на 20 счете и относящиеся к прямым расходам. Их как раз и нет в регистрах

    1. Уточните, пожалуйста, какие регистры здесь имеете ввиду? Регистр НУ «Прямые расходы по реализации товаров, услуг» или что-то другое?

  4. Оксана, добрый вечер.
    В регистре «Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, услугам» если просуммировать строки «Корректировка выпуска продукции», то она идет с суммой по НУ по 20 счету. Когда формирую Регистр «Расходы на оплату труда» в нем только расходы на оплату труда, относящиеся к косвенным расходам, ранее были и прямые. Также и с регистром «Прочие расходы» — отсутствуют страховые взносы, относящиеся к прямым расходам.

    1. В программе в налоговый регистр Расходы по оплате труда попадают налоговые расходы, которые учтены на затратных счетах по статьям затрат вида Оплата труда и Страховые взносы.
      Страховые взносы отражаются и в налоговом регистре Прочие расходы, и в регистре Расходы на оплату труда.
      Проверьте, пожалуйста, способ начисления для ЗП и статьи затрат по взносам, отраженным на сч. 20:
      Способ отражения зарплаты в бухгалтерском учете 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
      .

  5. Оксана, добрый день. Зарплату считаем в 1с ЗУП и потом синхронизируем и Бухгалтерией. Надо проверять настройки в ЗУП?

  6. Оксана, спасибо большое за помощь, разобралась. Теперь все формирует правильно.

    1. Ольга, отлично, что разобрались! И спасибо, что написали. Я рада, если смогла помочь.

Комментарии закрыты