Добрый день, коллеги.
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе: закрыла январь в БП 1с 8.3 КОРП. Проверяю анализ расчета налога на прибыль и вижу, что программа выдала красное окошко вверху справа, обычно оно указывает на ошибку (когда проверяю я знаю, что если оно есть-где-то ошибка).
В БП настроен учет по ведению ПБУ 18/2 по балансовому методу учета разниц (хочу так настроить с 2022 г). Проверила все вкладки по расчету налога, нигде окна не обведены красным, т.е. ошибок нет, а на закладке расчета налога оно есть. Возможно при таком выборе метода ведения разниц так и будет показывать, я уже на это грешу, потому что при выборе метода балансового с отражением ПР и ВР такое окошко не выпадает. Что-то тут не так, а что не пойму.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Имеете в виду «Отличается сумма…», далее плашки розового цвета с суммами или что-то иное?
Так показана разница между БУ и НУ, это не ошибки. А для удобства так представлена информация, чтобы в ручном режиме сумму разницы не считать.
День добрый, Мария, я выделила место разрыва в файлах. Да, меня смутило это окно Отличия, здесь подразумевается вероятно что есть расхождения между БУ и НУ при использовании Балансового метода, а при выборе метода Балансового с отражением разниц если в этом поле красным выделено, то значит в расчете ошибка. Теперь думаю поняла
Это не разрыв и не ошибка. Правила учета доходов и расходов в БУ и НУ отличаются. Практически всегда есть разницы. И в поле розового цвета мы видим результат.
С нашей стороны надо перейти в расшифровку и посмотреть «начинку» — согласны мы или нет.
Также данный отчет — это только вспомогательная информация. Не истина в последней инстанции 🙂 В нем не все операции могут отражаться. Это специфика данного отчета в 1С, не ошибка.
Финальный вариант расчета налога на прибыль мы проверяем только в декларации по налогу на прибыль.
Там есть расшифровка строк.
Утро доброе, Мария, благодарю за оперативную помощь)))) Всех благ!!!
Марина, рада если смогла помочь! Ждем вас с новыми вопросами.
—
С учетом всех скринов, видно, что применяется ПБУ 18 скорее всего балансовым методом с ПР и ВР в апреле (Главное — Учетная политика — блок настроек с ПБУ 18).
В январе отчет выглядит так, как будто включен балансовый метод без ПР и ВР.
С 2022 рекомендуем именно его
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
.
Приложение
На скрине для наглядности, как выглядит выделение разниц в отчет Анализ учета по налогу на прибыль при балансовом методе с ПР и ВР и просто при балансовом методе ведения ПБУ 18 в 1С.