Добрый день! Производство ведем на сч. 20 по НГ. Бывают ситуации, когда заказчик просит сделать реализацию раньше, чем пуско-наладочные работы. В этом случае расходы, возникающие после даты реализации, зависают на сч. 20 по данной НГ. Как быть в такой ситуации? Есть какие-нибудь варианты? Руководитель хочет, чтобы были видны все затраты по проекту.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Закрытие счета 20, если реализация оформлена в прошлом месяце (до окончания работ) в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Распределение НДС, если ошибочно проведена реализация в прошлом квартале У нас ведется раздельный учет НДС . По общехозяйственным расходам НДС распределяется регламентным документом. Сейчас обнаружили, что в реализацию попал…
- Как исправить ставку НДС с 0% на 20%, если нулевая ставка НДС по экспорту не подтверждена в 1С Добрый день. Предприятие (ОСНО) в октябре 2024 г. выставило реализацию контрагенту по 0% НДС, в декабре выставляет исправительную реализацию по…
- Добавление реализации в прошлый период и сторно (корректировка) ее в текущем в 1С Добрый день! В 2022году была выставлена ошибочная реализация по ЭДО. На момент закрытия 2022 года была договоренность, что мы не…
- Изменение даты реализации на дату следующего месяца в 1С Добрый день! Возникла ситуация: в ноябре был выставлен счет организации и в ноябре была частичная реализация по этому счету. Документы…
Статьи по этой теме
- Нужна ли ККТ при получении задатка? Минфин России в Письме от 09.08.2019 N 03-01-15/60418 разобрал ситуацию применения ККТ при реализации организацией товаров (в т. ч. при…
- Ошибка: не отражается договор в документах Не отражается договор в документе Реализации (акты, накладные) . Не понимаем в чем дело: договор ввели в справочник Договоры ,…
- Когда агентские услуги иностранной компании не облагаются НДС? Это знает Минфин, который в Письме от 26.04.2019 N 03-07-08/31287 рассмотрел ситуацию, когда иностранная компания-агент оказывает услуги по подбору потенциальных…
- Не создается Таможенная декларация на основании реализации (акт, накладная, УПД) — ошибка в 1С БП При создании документа Таможенная декларация (экспорт) на основании документа Реализация (акт, накладная, УПД) возникает ошибка «Невозможно создать таможенную декларацию на…
Добрый день, Ирина.
Если затраты закрываются только по реализации, то да, затраты зависнут.
Как можно закрыть:
— реализация по 1 коп. ;
— вручную;
— на этот месяц указать Учет НЗП — ведется по инвентаризации, но тогда нужно вводить документ Инвентаризация НЗП, где нужно оставить затраты.
Вручную это ввести документ Операция, введенная вручную ввести проводку Дт 90.02 Кт 20
По НЗП: Если вы установите настройку Учет НЗП — Ведется по инвентаризации, то все затраты спишутся, вам нужно только по одному договору. По другим, если нужно оставить НЗП, вводите документ Инвентаризация НЗП.
У нас учет НЗП ведется без инвентаризации, т.к. много НГ, по которым есть НЗП. Этот вариант наверно не подходит. А реализация по 1 копейке — без ндс, чтобы не попала в книгу продаж? И насколько этот вариант безопасный? У нас по ГОЗ заказчики запрашивают вместе с РКМ ОСВ по сч. 90, а там будут реализации по 0,01 руб.
Ирина, раз нигде нельзя светить лишние обороты и не хочется менять настройки на один месяц попробуйте так:
Введите документ Операция, введенная вручную в разделе Операции.
Там по кнопке Еще — Выбор регистров поставьте флажок напротив регистра накопления Реализация услуг
У вас в документе появится еще одна вкладка Реализация услуг, туда вы заносите счет расходов, НГ и продукцию она должна совпадать с субконто Продукция (ту же, что выбирали при фактической реализации) и сумма 1 коп. например.
На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет ничего не указывайте
Проверьте, что при закрытии месяца затраты автоматически закрылись.
Второй вариант!
На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет
указать проводку Дт 90.02.1 Кт 20.01 и заполнить аналитику, но тут в зависимости от настройки детализации затрат.
Проводки по закрытию можно посмотреть по другим НГ в закрытии месяца и продублировать для этой НГ в операции вручную или же изучить в статье — Расчет себестоимости продукции, работ, услуг с учетом распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 в 1С .
Спасибо, попробую!