Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сотрудникам продается продукция в счет зарплаты. В ЗУП отражется, как удержание по прочим операциям. В бухгалтерии проводка Дт. 70 Кт. 73.03 , как закрыть счет 73.03? ККТ не применяется, так предусмотрено договором.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В 1С реализацию продукции работникам оформите через заработную плату с Видом начисления: доход в натуральной форме.
Документ Начисление зарплаты
Выдача части заработной платы в натуральной форме
.
Спасибо за информацию. На текущий момент за 1 КВ все отражалось именно удержанием, в итоге сформировалась такая проводка, как в этом случае закрыть сальдо по 73.03? В ЗУП править не получится, т.к. выплаты уже совершены.
В этом случае оформите документ Реализация и укажите счет Расчетов: 73.03.
Так у вас закроется счет 73 и произойдет списание продукции.
Либо документом Операции, введенные вручную: Д 73.03 К 90. Но продукцию тогда спишите отдельным документом.
Отдельным документом было бы удобнее, но аналитика разная и не закрывается в итоге см скрин. Если делать операцией с 90.01.1, то норм, но тогда товары реализованные документом «Списание товаров» на какой счет списывать? Напишите пожалуйста поподробнее.
Приложение
По аналитике, в документе Операции, введенные вручную вам нужно указать каждого работника отдельной проводкой:
— Д 73.03 К 90.01. Тогда аналитика схлопнется.
В документе Требование-накладная укажите свой Счет учета и Счет затрат (на который списываете).
Здравствуйте, на скринах операцией на 90 счет списывает продукция на 90 счет, а если потом делать списание этой же белизны, то она повторно спишется на затратный счет, который также распределится на 90, т.е произойдёт задвоение списания. Илия я не прав?
Добрый день!
Проводки будут аналогичны проводки реализации: Д 90.02.1 К 10 , Д 73.03 К 90.01.1
Возможно удобнее будет будет оформить реализацию, в документе включить Ручную корректировку и добавить субконто Работника по счету 73.03.
Здравствуйте. Спасибо за ответ.