Предприятие работает на УСН Д-Р. Расчеты с физическими лицами и за наличный расчет отсутствуют. Для разовой операции продажи автомобиля физическому лицу был заключен договор эквайринга с банком и установлен терминал для оплаты банковской картой. Терминал не подключен к 1С. Подскажите последовательность оформления документов продажи и какие документы по кассовым операциям надо занести в 1С.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если автомобиль числился как ОС, отразите реализацию документом Передача ОС.
Подробнее
Продажа основного средства в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
Поступление денег в кассу, отразите документом Банк и касса — Кассовые документы — Поступление с Видом операции: Оплата от покупателя
Если бы ККТ была подключена к 1С, то из документа Поступление наличных при пробитии чека в программе была бы произведена запись в регистр сведений Фискальные операции. Отдельного документа Чек для этого не предусмотрено и конечно же никакие проводки данная операция не записывает в базу. А у вас отдельная ККТ — тем более никаких движений в 1С не произведется. Все необходимые проводки сформированы документом Поступление наличных. Для вас важно чтобы чек ушел в ОФД, а затем в ФНС.
Может пригодиться
Пробитие чека при продаже основных средств в 1С
Чек пробили, данные ушли в ФНС, т.к сотрудник банка настроил терминал и банк сам регистрирует наш терминал в ФНС. Как я указала в вопросе покупатель расплатился картой. Был оформлен документ по банку поступление по платежной карте. В КУДИР в доходы попала вся сумма, в расходы комиссия банка. Наверное в этом случае не нужно оформлять поступление наличных в кассу. Или я не права? Надо ли оформлять кассовые смены? Вопросы возникают, так как мы никогда не работали с ККТ.
Приложение
Светлана, я вас запутала. Конечно не надо оформлять наличные в кассу, с вами же по карте рассчитались. В 1С не надо оформлять кассовые смены.
Получается так: поступили денежные средства от покупателя
Д 51 К 57.03 поступление денег от покупателя
Д 91.02 К 57.03 комиссия банка
Отразили реализацию ОС физлицу документом Передача ОС
Д 62.01 К 91.01 отражена выручка и дебиторская задолженность
Чтобы заверить расчеты с покупателем сделайте проводку Д 57.03 К 62.01 документом Операции — Операции, введенные в ручную, всю аналитику по счетам надо заполнить.
Я уже ввела документ «Операции по платежным картам» и у меня закрылись счета Дт 57.03 и Кт. 62.01
Все верно, Светлана, при проведении документа Операция по платежной карте формируется проводка: Дт 57.03 К 62.02. Операцию, введенную вручную в таком случае проводить не нужно.
Документ Операция по платежной карте
Сформируйте ОСВ по счетам 57.03, 62 с максимальной аналитикой, проконтролируйте, чтобы все корректно закрылось.
Спасибо.