Предприятие работает на УСН Д-Р. Расчеты с физическими лицами и за наличный расчет отсутствуют. Для разовой операции продажи автомобиля физическому лицу был заключен договор эквайринга с банком и установлен терминал для оплаты банковской картой. Терминал не подключен к 1С. Подскажите последовательность оформления документов продажи и какие документы по кассовым операциям надо занести в 1С.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Какими документами оформить продажу автомобиля физическому лицу с расчетом по эквайрингу в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- При продаже выбит чек ККТ, но не проведена оплата по терминалу эквайринга Добрый день! Прошу помочь в оформлении следующей ситуации. При продаже товаров физическому лицу в розничном магазине в августе 2021 года…
- Платеж от покупателя через платежную систему на р/с наши арендаторы (физические лица) оплачивают услуги аренды авансом через банкоматы и платежные терминалы. мы проводим данные ден/средства через сч 57.3…
- Физические лица коды операции по НДС При продаже физическому лицу (по каждому без ФИО, но отдельный контрагент и в программе для удобства учета выбрано общее название…
- Какую кассу нужно применять на выставке Добрый день! В настоящее время у нас нет онлайн-кассы. Мы планируем внедрить облачную кассу для расчётов через интернет-магазин и установить…
Статьи по этой теме
- Документ Операция по платежной карте в 1С Документ Операция по платежной карте — предназначен для отражения платежей, проводимых с помощью электронных средств платежа, платежных карт, а также…
- Можно ли сформировать Сводную справку о розничных продажах на основании документов Реализация (акт, накладная, УПД) в 1С? Продаем товары в розницу, физические лица вносят оплату через интернет. Реализацию оформляем документом Реализация (накладная, УПД) . Можно ли включить…
- По договору комиссии с Вайлдбериз покупатель физическое лицо. Кого указать покупателем в Отчете комиссионера? Работаем по договору комиссии с ООО «Вайлберриз». Конечный покупатель — физическое лицо. В Отчете комиссионера в закладке Реализация ставим ООО…
- Cтрока 5а сводного счета-фактуры при реализации «физикам» В Письме ФНС от 24.08.2021 N 3-1-11/0122@ налоговики рассказали, как заполнить строку 5а сводного счета-фактуры при реализации товаров (работ, услуг)…
Здравствуйте!
Если автомобиль числился как ОС, отразите реализацию документом Передача ОС.
Подробнее
Продажа основного средства в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
Поступление денег в кассу, отразите документом Банк и касса — Кассовые документы — Поступление с Видом операции: Оплата от покупателя
Если бы ККТ была подключена к 1С, то из документа Поступление наличных при пробитии чека в программе была бы произведена запись в регистр сведений Фискальные операции. Отдельного документа Чек для этого не предусмотрено и конечно же никакие проводки данная операция не записывает в базу. А у вас отдельная ККТ — тем более никаких движений в 1С не произведется. Все необходимые проводки сформированы документом Поступление наличных. Для вас важно чтобы чек ушел в ОФД, а затем в ФНС.
Может пригодиться
Пробитие чека при продаже основных средств в 1С
Чек пробили, данные ушли в ФНС, т.к сотрудник банка настроил терминал и банк сам регистрирует наш терминал в ФНС. Как я указала в вопросе покупатель расплатился картой. Был оформлен документ по банку поступление по платежной карте. В КУДИР в доходы попала вся сумма, в расходы комиссия банка. Наверное в этом случае не нужно оформлять поступление наличных в кассу. Или я не права? Надо ли оформлять кассовые смены? Вопросы возникают, так как мы никогда не работали с ККТ.
Светлана, я вас запутала. Конечно не надо оформлять наличные в кассу, с вами же по карте рассчитались. В 1С не надо оформлять кассовые смены.
Получается так: поступили денежные средства от покупателя
Д 51 К 57.03 поступление денег от покупателя
Д 91.02 К 57.03 комиссия банка
Отразили реализацию ОС физлицу документом Передача ОС
Д 62.01 К 91.01 отражена выручка и дебиторская задолженность
Чтобы заверить расчеты с покупателем сделайте проводку Д 57.03 К 62.01 документом Операции — Операции, введенные в ручную, всю аналитику по счетам надо заполнить.
Я уже ввела документ «Операции по платежным картам» и у меня закрылись счета Дт 57.03 и Кт. 62.01
Все верно, Светлана, при проведении документа Операция по платежной карте формируется проводка: Дт 57.03 К 62.02. Операцию, введенную вручную в таком случае проводить не нужно.
Документ Операция по платежной карте
Сформируйте ОСВ по счетам 57.03, 62 с максимальной аналитикой, проконтролируйте, чтобы все корректно закрылось.
Спасибо.