Продажа товара физлицу

Индивидуальную консультацию запросил Наталья М.

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.91/10)

Добрый день!
Организация МСП на ОСНО, НДС 20%. Код оквэд 46.90 Торговля оптовая
неспециализированная. Основные продажи — комплектующие запчасти к машинному оборудованию.
16.12. на расчетный счет организации поступила предоплата за товар от физ лица (покупатель оплатил счет в банке).
Касса оформлена 19.12, в этот день был пробит чек коррекции.
Прошу пошаговый алгоритм работы.

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Добрый день!

    Способ корректировки чека зависит от ФФД (Письмо Минфина от 06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@):
    — при ФФД 1.0.5 осуществляется возврат чека ККТ и повторное его формирование с корректными данными;
    — при ФФД 1.1 создается чек коррекции.
    Подробнее в материале:
    Пробитие чека коррекции по формату ФФД 1.0.5 и 1.1 в 1С

    Дополнительно по теме:
    Коррекция чеков ККТ в 2025 в 1С БП — исправляем чеки без ошибок!
    Настройки для правильного формирования реквизитов чека в 1С
    Настройка функциональности в 1С: Банк и касса

    1. Добрый день!
      Прошу пошаговый алгоритм работы от настроек до оформления продажи в 1с для следующей хозяйственной операции.
      16.12. на расчетный счет организации поступила предоплата за товар от физ лица (покупатель оплатил счет в банке).
      Касса оформлена 19.12, в этот день был пробит чек коррекции.
      Заранее благодарю!

    1. Добрый день!
      Огромное спасибо!
      С кассой не работала.
      Планируются единичные продажи физлицам с оплатой на расчетный счет организации.

      С уважением, Наталья

  3. Здравствуйте Наталья. Присоединюсь к обсуждению. Для того, чтобы показать вам алгоритм наиболее точно, попрошу вас предоставить следующие данные:
    — версия 1С БП (какой релиз у вас установлен)
    — версия ФФД (формат фискальных данных) который прошит в кассу
    — модель ККТ
    Жду)

     1

  4. Здравствуйте Александр!
    — 1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1112)
    — фискальный накопитель «ФН-1.2 исполнение Ин15-4»
    — ККТ Пионер 114Ф (оператор Такском)

  5. Наталья, вижу что у вас автономная ККТ. Подскажите пожалуйста, вы чек коррекции пробивали на ККТ непосредственно через кнопки аппарата? Не через функционал 1С?

     1

    1. Чек пробили непосредственно на кассе.
      Планируются разовые продажи по счетам на расчётный счет организации
      (не интернет, не магазин). Синхронизация кассы и 1с не нужна
  6. Приложение № 1

    Наталья, в этом случае никаких данных из ККТ конечно же выгружать не нужно. Поэтому порядок документов следующий:
    1) Выставляете Счет на оплату вашему покупателю
    2) При получении аванса (либо полной суммы) регистрируете документ Поступление на расчетный счет (привязываете его к документу Счет на оплату).
    3) Формируете документ Реализация (акт, накладная, УПД) — скрин.
    Никаких данных по фискальному чеку в указанных выше документов указывать не нужно. Можно в комментарии указывать что по конкретному поступлению ДС был пробит кассовый чек (номер, дата, сумма).
    Также в 1С не заносится данные по коррекции чека, поскольку аппарат у вас не подключается к 1С. Такой возможности нет попросту.
    В 1С есть один регистр, который называется Фискальные операции. И в него попадают данные исключительно из документов 1С, когда чек бьётся по ККТ привязанной к программе. Во всех иных случаях реализовать заполнение этого регистра невозможно.

     1

Добавить комментарий